0.0.0
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XIX/163/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Ustala deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 1.325.075,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.072.075,88 zł, oraz z kredytów i pożyczek w wysokości 253.000,00 zł.
§5. Ustala łączną kwotę planowanych
1) przychodów budżetu w wysokości 2.546.000,00 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.253.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.293.000,00 zł.
2) rozchodów budżetu w wysokości 1.220.924,12 zł.
§6. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.370.0000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu , do kwoty - 730.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty - 1.640.000,00 zł.
§7. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 700.000,00 zł,
2) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.000.000,00 zł,
3) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 253.000,00 zł,
4) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§8. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:
1) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
2) załącznik Nr 10 Wykaz planowanych kwot dotacji z budżetu gminy w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIX/163/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK | |||||||
| Rodzaj zadania: własne | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | 1 502,95 | 0,00 | 59 999,94 | 61 502,89 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 59 999,94 | |||
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 59 999,94 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 59 999,94 | |||
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 59 999,94 | ||
| bieżące | 18 252 510,12 | 0,00 | 59 999,94 | 18 312 510,06 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 217 172,60 | 0,00 | 59 999,94 | 277 172,54 | |||
| majątkowe | |||||||
| majątkowe | 3 786 150,83 | 0,00 | 0,00 | 3 786 150,83 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 165,00 | |||
| Rodzaj zadania: zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| bieżące | 7 849 193,85 | 0,00 | 0,00 | 7 849 193,85 | |||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ogółem: | 29 887 854,80 | 0,00 | 59 999,94 | 29 947 854,74 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 702 337,60 | 0,00 | 59 999,94 | 2 762 337,54 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XIX/163/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK | |||||||||||||||||||||
| Rodzaj zadania:własne | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 827 945,01 | 500 145,01 | 500 145,01 | 223 341,00 | 276 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 800,00 | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 847 945,01 | 520 145,01 | 520 145,01 | 223 341,00 | 296 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 800,00 | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 827 945,01 | 500 145,01 | 500 145,01 | 223 341,00 | 276 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 800,00 | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 847 945,01 | 520 145,01 | 520 145,01 | 223 341,00 | 296 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 800,00 | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1 161 233,43 | 256 370,07 | 256 370,07 | 0,00 | 256 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 863,36 | 904 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 1 171 233,43 | 256 370,07 | 256 370,07 | 0,00 | 256 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 863,36 | 914 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 161 233,43 | 256 370,07 | 256 370,07 | 0,00 | 256 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 863,36 | 904 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 1 171 233,43 | 256 370,07 | 256 370,07 | 0,00 | 256 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 863,36 | 914 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 904 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904 863,36 | 904 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 914 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 863,36 | 914 863,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 591 115,35 | 2 585 115,35 | 2 455 415,35 | 1 852 132,68 | 603 282,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 312 999,94 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 904 115,29 | 2 645 115,29 | 2 455 415,35 | 1 852 132,68 | 603 282,67 | 0,00 | 129 700,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 406 215,35 | 2 400 215,35 | 2 396 715,35 | 1 852 132,68 | 544 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 2 659 215,35 | 2 400 215,35 | 2 396 715,35 | 1 852 132,68 | 544 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 59 999,94 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 59 999,94 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 59 999,94 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 59 999,94 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 235 746,40 | 215 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 239 246,40 | 210 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 85 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 234 646,40 | 214 646,40 | 108 646,40 | 92 666,00 | 15 980,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 238 146,40 | 209 646,40 | 108 646,40 | 92 666,00 | 15 980,40 | 85 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 922 897,05 | 9 311 918,05 | 8 735 876,13 | 7 021 238,00 | 1 714 638,13 | 0,00 | 275 600,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 610 979,00 | 610 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -45 500,00 | -45 500,00 | -45 500,00 | 0,00 | -45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 9 877 397,05 | 9 266 418,05 | 8 690 376,13 | 7 021 238,00 | 1 669 138,13 | 0,00 | 275 600,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 610 979,00 | 610 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 403 877,00 | 403 877,00 | 403 877,00 | 0,00 | 403 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -45 500,00 | -45 500,00 | -45 500,00 | 0,00 | -45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 358 377,00 | 358 377,00 | 358 377,00 | 0,00 | 358 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 403 877,00 | 403 877,00 | 403 877,00 | 0,00 | 403 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | -45 500,00 | -45 500,00 | -45 500,00 | 0,00 | -45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 358 377,00 | 358 377,00 | 358 377,00 | 0,00 | 358 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 247 564,10 | 2 306 686,93 | 2 301 686,93 | 616 751,00 | 1 684 935,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 877,17 | 2 940 877,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 5 264 564,10 | 2 323 686,93 | 2 318 686,93 | 616 751,00 | 1 701 935,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 877,17 | 2 940 877,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 369 358,97 | 225 290,00 | 225 290,00 | 0,00 | 225 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 068,97 | 144 068,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 386 358,97 | 242 290,00 | 242 290,00 | 0,00 | 242 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 068,97 | 144 068,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 23 105 736,83 | 17 483 320,60 | 15 726 177,59 | 10 348 228,09 | 5 377 949,50 | 481 000,00 | 780 701,09 | 300 441,92 | 0,00 | 195 000,00 | 5 622 416,23 | 5 622 416,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -50 500,00 | -50 500,00 | -45 500,00 | 0,00 | -45 500,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 368 499,94 | 96 999,94 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,94 | 0,00 | 0,00 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 23 423 736,77 | 17 529 820,54 | 15 717 677,59 | 10 348 228,09 | 5 369 449,50 | 476 000,00 | 780 701,09 | 360 441,86 | 0,00 | 195 000,00 | 5 893 916,23 | 5 893 916,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Rodzaj zadania:zlecone | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 7 849 193,85 | 7 849 193,85 | 596 190,50 | 257 695,07 | 338 495,43 | 0,00 | 7 253 003,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| po zmianach | 7 849 193,85 | 7 849 193,85 | 596 190,50 | 257 695,07 | 338 495,43 | 0,00 | 7 253 003,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XIX/163/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
| PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2020 rok | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 904 863,36 | 10 000,00 | 914 863,36 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 904 863,36 | 10 000,00 | 914 863,36 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904 863,36 | 10 000,00 | 914 863,36 | ||
| Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Depczyk, gm. Drużbice | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 6 000,00 | 253 000,00 | 259 000,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 | 253 000,00 | 259 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 253 000,00 | 259 000,00 | ||
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A w celu zmniejszenia emisji zaniczyszczeń do atmosfery | 6 000,00 | 253 000,00 | 259 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 | ||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 8 500,00 | 28 500,00 | |||
| Razem | 5 622 416,23 | 271 500,00 | 5 893 916,23 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XIX/163/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2020 roku | |||
| Lp. | Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 2 546 000,00 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 293 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 253 000,00 |
| Rozchody ogółem: | 1 220 924,12 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 220 924,12 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XIX/163/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
| Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2020 roku | ||||||||
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |||||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||||
| 921 | 92116 | Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury | 330 000,00 | |||||
| 851 | 85195 | Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Bełchatowie | 25 000,00 | |||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||||
| 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 113 500,00 | |||||
| 921 | 92195 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 21 000,00 | |||||
| 926 | 92695 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 40 000,00 | |||||
| Razem | 330 000,00 | 61 000,00 | 138 500,00 | |||||
| OGÓŁEM: | 529 500,00 | |||||||