UCHWAŁA Nr XIV/114/2019
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2020.
§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 28.590.906,03 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 25.734.097,83 zł,
2) dochody majątkowe – 2.856.808,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 28.364.981,91 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 24.259.627,31 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.105.354,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 87.000,00 zł,
2) celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§5. Planowana nadwyżka budżetu wynosi 225.924,12 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
§6. Ustala łączną kwotę planowanych
1) przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;
2) rozchodów budżetu w wysokości 1.225.924,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 4.105.354,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody w wysokości 56.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 56.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) dochody w wysokości 18,000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 18.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) dochody w wysokości 904.600,00 zł i wydatki w wysokości 983.253,25 zł związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
4) dochody w wysokości 7.679.934,00 zł, i wydatki w wysokości 7.679.934,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§9. Ustala wydatki z tytułu planowanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych Gminy Drużbice w kwocie 463.661,08 zł, ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§12. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.990.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 730.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do kwoty – 1.260.000,00 zł,
§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 700.000,00 zł,
2) zaciągania w 2020 roku kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.000.000,00 zł,
3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem zadań wieloletnich.
§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Drużbice na 2020 ro k | ||||
Rodzaj zadania: | Własne | |||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bieżące | ||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
01095 | Pozostała działalność | 3 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 634 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 634 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 630 000,00 | ||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | ||
600 | Transport i łączność | 1 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 531,64 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 531,64 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 531,64 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 1 502,95 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 2,95 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,95 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 450 836,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 063 700,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 009 000,00 | ||
0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700,00 | ||
0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | ||
0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 621 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | ||
0320 | Wpływy z podatku rolnego | 370 000,00 | ||
0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 | ||
0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 240 000,00 | ||
0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | ||
0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 28 700,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 700,00 | ||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 737 436,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 712 436,00 | ||
0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 8 344 024,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 523 304,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 523 304,00 | ||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 820 720,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 820 720,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 814 881,24 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | |||
80104 | Przedszkola | 15 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | ||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 807,24 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | |||
0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 000,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 178 174,00 | ||
2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 307 633,24 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 234 300,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 106 000,00 | ||
0830 | Wpływy z usług | 128 300,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 42 774,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 42 774,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 000,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 266 624,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 050,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 050,00 | ||
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 46 339,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 339,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 104 216,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 216,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 58 850,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | ||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 800,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 600,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | ||
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 42 569,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 569,00 | ||
855 | Rodzina | 29 767,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 767,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 100,00 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 667,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 290 497,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 84 000,00 | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 904 600,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 904 600,00 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 264 897,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 264 897,00 | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 34 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 000,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 500,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | ||
bieżące | 18 054 163,83 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | |||
majątkowe | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 796 808,20 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | |||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 796 808,20 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | |||
6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 112 390,25 | ||
6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 311 643,20 | ||
6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 372 774,75 | ||
majątkowe | 2 856 808,20 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | |||
Rodzaj zadania: | Zlecone | |||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
bieżące | ||||
750 | Administracja publiczna | 53 518,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 518,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 518,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 108,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 108,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 108,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 22 094,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 094,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 094,00 | ||
855 | Rodzina | 7 603 214,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 707 785,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 707 785,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 697 475,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 697 475,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 194 654,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 654,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 3 300,00 | ||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 300,00 | ||
bieżące | 7 679 934,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||
Ogółem: | 28 590 906,03 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 792 798,24 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok | |||||||||||||||||
Rodzaj zadania: własne | |||||||||||||||||
Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. Ust 1 | |||||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
01030 | Izby rolnicze | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 619 945,01 | 484 945,01 | 484 945,01 | 234 255,00 | 250 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 619 945,01 | 484 945,01 | 484 945,01 | 234 255,00 | 250 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 065,00 | 180 065,00 | 180 065,00 | 180 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 735,00 | 15 735,00 | 15 735,00 | 15 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 658,00 | 33 658,00 | 33 658,00 | 33 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 4 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 74 800,00 | 74 800,00 | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 790,01 | 7 790,01 | 7 790,01 | 0,00 | 7 790,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
600 | Transport i łączność | 813 230,80 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 970,73 | 584 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 516,72 | 137 516,72 | 137 516,72 | 0,00 | 137 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 53 552,75 | 53 552,75 | 53 552,75 | 0,00 | 53 552,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 37 190,60 | 37 190,60 | 37 190,60 | 0,00 | 37 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 798 230,80 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 970,73 | 569 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 970,73 | 569 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 97 981,06 | 82 104,29 | 82 104,29 | 4 000,00 | 78 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 876,77 | 15 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 981,06 | 82 104,29 | 82 104,29 | 4 000,00 | 78 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 876,77 | 15 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 19 524,29 | 19 524,29 | 19 524,29 | 0,00 | 19 524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 876,77 | 15 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 2 398 113,67 | 2 393 113,67 | 2 263 413,67 | 1 790 831,00 | 472 582,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 000,00 | 94 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 216 913,67 | 2 211 913,67 | 2 208 413,67 | 1 790 831,00 | 417 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 323 558,00 | 1 323 558,00 | 1 323 558,00 | 1 323 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 768,00 | 109 768,00 | 109 768,00 | 109 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 389,00 | 246 389,00 | 246 389,00 | 246 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 116,00 | 35 116,00 | 35 116,00 | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 282,67 | 47 282,67 | 47 282,67 | 0,00 | 47 282,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75095 | Pozostała działalność | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 215 746,40 | 215 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 213 646,40 | 213 646,40 | 107 646,40 | 92 666,00 | 14 980,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 648,00 | 63 648,00 | 63 648,00 | 63 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 805,00 | 3 805,00 | 3 805,00 | 3 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 952,00 | 10 952,00 | 10 952,00 | 10 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 561,00 | 1 561,00 | 1 561,00 | 1 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 480,40 | 2 480,40 | 2 480,40 | 0,00 | 2 480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 700,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4810 | Rezerwy | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 8 827 925,37 | 8 757 925,37 | 8 180 692,13 | 6 688 881,00 | 1 491 811,13 | 0,00 | 269 600,00 | 307 633,24 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 5 459 057,00 | 5 459 057,00 | 5 257 577,00 | 4 789 816,00 | 467 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 201 480,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318 582,00 | 318 582,00 | 318 582,00 | 318 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 712 900,00 | 712 900,00 | 712 900,00 | 712 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 661,00 | 220 661,00 | 220 661,00 | 0,00 | 220 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 360 961,00 | 360 961,00 | 344 741,00 | 321 650,00 | 23 091,00 | 0,00 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 220,00 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 740,00 | 240 740,00 | 240 740,00 | 240 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 46 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 991,00 | 11 991,00 | 11 991,00 | 0,00 | 11 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 067 224,24 | 1 067 224,24 | 727 491,00 | 673 490,00 | 54 001,00 | 0,00 | 32 100,00 | 307 633,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 390,00 | 507 390,00 | 507 390,00 | 507 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 150,00 | 203 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 850,00 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 850,00 | 48 850,00 | 48 850,00 | 48 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 400,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 96 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 729,52 | 36 729,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 729,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 481,68 | 6 481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 850,00 | 15 850,00 | 15 850,00 | 15 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 977,18 | 4 977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 878,32 | 878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4307 | Zakup usług pozostałych | 5 581,56 | 5 581,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 581,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 984,98 | 984,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4419 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 601,00 | 36 601,00 | 36 601,00 | 0,00 | 36 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 448,00 | 27 448,00 | 27 448,00 | 0,00 | 27 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 448,00 | 19 448,00 | 19 448,00 | 0,00 | 19 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 661 070,00 | 661 070,00 | 661 070,00 | 364 280,00 | 296 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 420,00 | 277 420,00 | 277 420,00 | 277 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 760,00 | 7 760,00 | 7 760,00 | 7 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 590,00 | 10 590,00 | 10 590,00 | 0,00 | 10 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 84 780,00 | 84 780,00 | 79 780,00 | 68 770,00 | 11 010,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 570,00 | 10 570,00 | 10 570,00 | 10 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 174 260,00 | 174 260,00 | 163 560,00 | 142 200,00 | 21 360,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 463 125,13 | 393 125,13 | 389 025,13 | 328 675,00 | 60 350,13 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 920,00 | 256 920,00 | 256 920,00 | 256 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 704,00 | 19 704,00 | 19 704,00 | 19 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 282,00 | 43 282,00 | 43 282,00 | 43 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 169,00 | 6 169,00 | 6 169,00 | 6 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 999,00 | 15 999,00 | 15 999,00 | 0,00 | 15 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 270,00 | 12 270,00 | 12 270,00 | 0,00 | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 20 705,00 | 20 705,00 | 20 705,00 | 0,00 | 20 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 976,13 | 6 976,13 | 6 976,13 | 0,00 | 6 976,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | 56 000,00 | 55 500,00 | 26 600,00 | 28 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 000,00 | 54 000,00 | 53 500,00 | 26 600,00 | 26 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 380,00 | 23 380,00 | 23 380,00 | 0,00 | 23 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 956 090,50 | 956 090,50 | 709 766,50 | 323 862,00 | 385 904,50 | 0,00 | 246 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 299 873,00 | 299 873,00 | 299 873,00 | 0,00 | 299 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 99 873,00 | 99 873,00 | 99 873,00 | 0,00 | 99 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 050,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 050,00 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 339,00 | 76 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 76 339,00 | 76 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 104 216,00 | 104 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 104 216,00 | 104 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 327 564,25 | 327 564,25 | 324 964,25 | 272 763,00 | 52 201,25 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 665,00 | 205 665,00 | 205 665,00 | 205 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | 18 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 023,00 | 38 023,00 | 38 023,00 | 38 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 469,00 | 5 469,00 | 5 469,00 | 5 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 751,25 | 7 751,25 | 7 751,25 | 0,00 | 7 751,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 449,25 | 58 449,25 | 57 849,25 | 51 099,00 | 6 750,25 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 512,00 | 36 512,00 | 36 512,00 | 36 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 264,00 | 7 264,00 | 7 264,00 | 7 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 569,00 | 62 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 62 569,00 | 62 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 16 030,00 | 16 030,00 | 16 030,00 | 0,00 | 16 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 16 030,00 | 16 030,00 | 16 030,00 | 0,00 | 16 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
855 | Rodzina | 95 619,25 | 95 619,25 | 92 819,25 | 40 689,00 | 52 130,25 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 50 189,25 | 50 189,25 | 47 389,25 | 40 689,00 | 6 700,25 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 512,00 | 31 512,00 | 31 512,00 | 31 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 354,00 | 2 354,00 | 2 354,00 | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 002,00 | 6 002,00 | 6 002,00 | 6 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85595 | Pozostała działalność | 40 330,00 | 40 330,00 | 40 330,00 | 0,00 | 40 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 330,00 | 40 330,00 | 40 330,00 | 0,00 | 40 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 199 598,10 | 2 287 220,93 | 2 282 220,93 | 623 197,00 | 1 659 023,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 377,17 | 2 912 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 251 462,34 | 251 462,34 | 251 462,34 | 156 169,00 | 95 293,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 043,00 | 120 043,00 | 120 043,00 | 120 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 490,00 | 10 490,00 | 10 490,00 | 10 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 438,00 | 22 438,00 | 22 438,00 | 22 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 198,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 3 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 193,34 | 5 193,34 | 5 193,34 | 0,00 | 5 193,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 983 253,25 | 983 253,25 | 983 253,25 | 76 603,00 | 906 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 936,00 | 51 936,00 | 51 936,00 | 51 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 419,00 | 4 419,00 | 4 419,00 | 4 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 187,00 | 11 187,00 | 11 187,00 | 11 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 381,00 | 1 381,00 | 1 381,00 | 1 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 904 600,00 | 904 600,00 | 904 600,00 | 0,00 | 904 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 064 705,20 | 267 897,00 | 267 897,00 | 0,00 | 267 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 808,20 | 2 796 808,20 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 264 897,00 | 264 897,00 | 264 897,00 | 0,00 | 264 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 643,20 | 311 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 112 390,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 390,25 | 2 112 390,25 | 2 112 390,25 | 0,00 | 0,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 774,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 774,75 | 372 774,75 | 372 774,75 | 0,00 | 0,00 | ||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 332 168,97 | 216 600,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 478 008,34 | 478 008,34 | 473 008,34 | 390 425,00 | 82 583,34 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 108,00 | 300 108,00 | 300 108,00 | 300 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 225,00 | 26 225,00 | 26 225,00 | 26 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 097,00 | 56 097,00 | 56 097,00 | 56 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 983,34 | 12 983,34 | 12 983,34 | 0,00 | 12 983,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 804 780,25 | 469 650,32 | 118 650,32 | 9 320,00 | 109 330,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 129,93 | 335 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 383 906,97 | 79 719,05 | 79 719,05 | 9 320,00 | 70 399,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 320,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 368,99 | 28 368,99 | 28 368,99 | 0,00 | 28 368,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 28 930,06 | 28 930,06 | 28 930,06 | 0,00 | 28 930,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92116 | Biblioteki | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 94 373,28 | 63 431,27 | 38 431,27 | 0,00 | 38 431,27 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942,01 | 30 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 431,27 | 30 431,27 | 30 431,27 | 0,00 | 30 431,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942,01 | 30 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 384,00 | 72 384,00 | 72 384,00 | 72 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 517,00 | 5 517,00 | 5 517,00 | 5 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 13 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,50 | 3 100,50 | 3 100,50 | 0,00 | 3 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Własne razem: | 20 685 047,91 | 16 579 693,31 | 14 920 436,07 | 9 945 518,00 | 4 974 918,07 | 481 000,00 | 675 624,00 | 307 633,24 | 195 000,00 | 4 105 354,60 | 4 105 354,60 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Rodzaj zadania: zlecone | |||||||||||||||||
Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. Ust 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||
750 | Administracja publiczna | 53 518,00 | 53 518,00 | 53 518,00 | 46 659,00 | 6 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 518,00 | 53 518,00 | 53 518,00 | 46 659,00 | 6 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 704,00 | 6 704,00 | 6 704,00 | 6 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 659,00 | 5 659,00 | 5 659,00 | 0,00 | 5 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 108,00 | 1 108,00 | 1 108,00 | 1 004,98 | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 108,00 | 1 108,00 | 1 108,00 | 1 004,98 | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 0,00 | 103,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 22 094,00 | 22 094,00 | 331,41 | 0,00 | 331,41 | 0,00 | 21 762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 094,00 | 22 094,00 | 331,41 | 0,00 | 331,41 | 0,00 | 21 762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 21 762,59 | 21 762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 762,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 0,00 | 259,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
855 | Rodzina | 7 603 214,00 | 7 603 214,00 | 171 694,42 | 163 398,45 | 8 295,97 | 0,00 | 7 431 519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 707 785,00 | 5 707 785,00 | 48 516,17 | 44 771,00 | 3 745,17 | 0,00 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 5 659 268,83 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 542,00 | 34 542,00 | 34 542,00 | 34 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 668,00 | 6 668,00 | 6 668,00 | 6 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 044,92 | 2 044,92 | 2 044,92 | 0,00 | 2 044,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 697 475,00 | 1 697 475,00 | 113 624,25 | 113 624,25 | 0,00 | 0,00 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 583 850,75 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 562,00 | 39 562,00 | 39 562,00 | 39 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 093,00 | 73 093,00 | 73 093,00 | 73 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 969,25 | 969,25 | 969,25 | 969,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 194 654,00 | 194 654,00 | 6 254,00 | 5 003,20 | 1 250,80 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 188 400,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 156,17 | 4 156,17 | 4 156,17 | 4 156,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745,20 | 745,20 | 745,20 | 745,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,80 | 1 250,80 | 1 250,80 | 0,00 | 1 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zlecone razem: | 7 679 934,00 | 7 679 934,00 | 226 651,83 | 211 062,43 | 15 589,40 | 0,00 | 7 453 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Wydatki ogółem: | 28 364 981,91 | 24 259 627,31 | 15 147 087,90 | 10 156 580,43 | 4 990 507,47 | 481 000,00 | 8 128 906,17 | 307 633,24 | 195 000,00 | 4 105 354,60 | 4 105 354,60 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 rok | |||
Dział | Rozdział | Określenie | Plan |
758 | Różne rozliczenia | 157 000,00 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 157 000,00 | |
Rezerwa ogólna budżetu | 87 000,00 | ||
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 70 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2020r. | |||||
Lp. | Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Przychody ogółem: | 1 000 000,00 | ||||
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 000,00 | ||
Rozchody ogółem: | 1 225 924,12 | ||||
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 225 924,12 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK | |||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 135 000,00 | |||
40002 | Dostarczanie wody | 135 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | |||
Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Drużbice Kolonia, gmina Drużbice | 15 000,00 | ||||
Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie | 120 000,00 | ||||
600 | Transport i łączność | 614 970,73 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 | |||
6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | |||
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1927E na odcinku Drużbice - Kobyłki (wykonanie dokumentacji) | 15 000,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 599 970,73 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 599 970,73 | |||
Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Wola Głupicka (FS Głupice 5.000,00 zł) | 5 000,00 | ||||
Modernizacja drogi gminnej w m. Józefów ( w tym FS Józefów 13.579,86 zł) | 53 579,86 | ||||
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drużbice | 60 000,00 | ||||
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów | 180 000,00 | ||||
Modernizacja drogi w m. Patok (w tym FS 11.390,87 zł) | 31 390,87 | ||||
Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice, gm. Drużbice | 100 000,00 | ||||
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (FS Kącik 5.000,00 zł) | 5 000,00 | ||||
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstoła | 100 000,00 | ||||
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin | 15 000,00 | ||||
Przebudowa drogi w miejscowości Wola Głupicka | 50 000,00 | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 876,77 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 876,77 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 876,77 | |||
Ogrodzenie działki gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec 15.876,77 zł) | 15 876,77 | ||||
801 | Oświata i wychowanie | 70 000,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 70 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | |||
Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew | 70 000,00 | ||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 912 377,17 | |||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 796 808,20 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 311 643,20 | |||
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice | 311 643,20 | ||||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 112 390,25 | |||
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice | 2 112 390,25 | ||||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 774,75 | |||
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice | 372 774,75 | ||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 568,97 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 568,97 | |||
Budowa oświetlenia drogowego (FS Drużbice Kol. 11.457,17 Zł) | 11 457,17 | ||||
Budowa oświetlenia Rożniatowice "Pole" (w tym FS Rożniatowice 5.795,97 zł) | 13 795,97 | ||||
Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS Kącik 4.000,00 zł) | 4 000,00 | ||||
Budowa słupa oświetleniowego (energooszczędnego) w m. Wola Rożniatowska (FS Wola Rożniatowska 11.512,48 zł) | 11 512,48 | ||||
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Stefanowie (FS Stefanów 4.000,00 zł) | 4 000,00 | ||||
Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Chynów 8.000,00 zł) | 8 000,00 | ||||
Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Głupice 6.000,00 zł) | 6 000,00 | ||||
Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Kazimierzów 2.000,00 zł) | 2 000,00 | ||||
Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Rawicz 10.000,00 zl) | 10 000,00 | ||||
Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Zabiełłów 9.039,73 zł) | 9 039,73 | ||||
Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów (FS Teofilów 9.850,47 zł) | 9 850,47 | ||||
Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS Rasy 11.241,34 zł) | 11 241,34 | ||||
Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezie - Czarny Las (FS Brzezie 4.000,00zł) | 4 000,00 | ||||
Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezie do posesji nr 26 (FS Brzezie 8.700,00 zł) | 8 700,00 | ||||
Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Czarny Las - zadanie wspólne z sołectwem Zwierzyniec (FS Brzezie 271,81 zł) | 271,81 | ||||
Zakup i montaż lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 - zadanie wspólne z sołectwem Brzezie (FS Zwierzyniec 1.700,00 zł) | 1 700,00 | ||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 335 129,93 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 187,92 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 187,92 | |||
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą dc projektowych przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku (FS Hucisko 14.187,92 zł) | 14 187,92 | ||||
Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską | 290 000,00 | ||||
92195 | Pozostała działalność | 30 942,01 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 942,01 | |||
Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzowie (FS Kazimierzów 4.309,26 zł) | 4 309,26 | ||||
Wykończenie wybudowanego budynku gospodarczego na działce (FS Teresin 11.309,80 zł) | 11 309,80 | ||||
Zakup i montaż wiaty wraz z wyposażeniem (FS Bukowie Dolne 15.322,95 zł) | 15 322,95 | ||||
926 | Kultura fizyczna | 22 000,00 | |||
92695 | Pozostała działalność | 22 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | |||
Budowa ogrodzenia boiska (FS Wdowin 5.000,00 zł) | 5 000,00 | ||||
Budowa ogrodzenia boiska w m. Wdowin - zadanie wspólne z sołectwem Wdowin (FS Wdowin Kolonia 2.500,00 zł) | 2 500,00 | ||||
Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chynów | 7 000,00 | ||||
Budowa siłowni zewnętrznej (FS Wdowin 5.000,00 zł) | 5 000,00 | ||||
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Wdowin - zadanie wspólne z sołectwem Wdowin (FS Wdowin Kolonia 2.500,00 zł) | 2 500,00 | ||||
Razem | 4 105 354,60 |
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2020 r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
851 | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56 000,00 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 56 000,00 | ||
Razem: | 56 000,00 | |||
Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 2020 r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
851 | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54 000,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 600,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 380,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | ||
Razem: | 56 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 2020 r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | ||
Zadania związane z ochroną środowiska | 18 000,00 | |||
Razem: | 18 000,00 | |||
Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - 2020 r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | ||
Zadania związane z ochroną środowiska | 18 000,00 | |||
Razem: | 18 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2020 r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2020 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 904 600,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 904 600,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 904 600,00 | ||
Razem: | 904 600,00 | |||
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2020 r. | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2020 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 983 253,25 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 983 253,25 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 936,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 419,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 187,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 381,00 | ||
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 680,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 904 600,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | ||
Razem: | 983 253,25 |
ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2020 rok | ||||
DOCHODY | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
750 | Administracja publiczna | 53 518,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 518,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 518,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 108,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 108,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 108,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 22 094,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 094,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 094,00 | ||
855 | Rodzina | 7 603 214,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 707 785,00 | ||
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 707 785,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 697 475,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 697 475,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 194 654,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 654,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 3 300,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 300,00 | ||
Razem: | 7 679 934,00 | |||
WYDATKI | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
750 | Administracja publiczna | 53 518,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 518,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 704,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 955,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 5 659,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 108,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 108,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,40 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20,58 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103,02 | ||
852 | Pomoc społeczna | 22 094,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 22 094,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 21 762,59 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259,41 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 72,00 | ||
855 | Rodzina | 7 603 214,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 707 785,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 5 659 268,83 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 542,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 650,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 668,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 911,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 044,92 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 697 475,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 583 850,75 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 562,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 093,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 969,25 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 194 654,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 188 400,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 156,17 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745,20 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 101,83 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250,80 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 3 300,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 300,00 | ||
Razem: | 7 679 934,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2020 roku | ||||||
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||
600 | 60014 | Powiat Bełchatowski | 15 000,00 | |||
921 | 92116 | Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury | 326 000,00 | |||
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||
754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 90 000,00 | |||
921 | 92195 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 25 000,00 | |||
926 | 92695 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 40 000,00 | |||
Razem | 326 000,00 | 65 000,00 | 105 000,00 | |||
OGÓŁEM: | 496 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 2020r. | ||||
Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan na 2020 r. |
750 | Administracja publiczna | 59,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 59,00 | ||
0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 59,00 | ||
855 | Rodzina | 37 000,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 37 000,00 | ||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 37 000,00 | ||
RAZEM: | 37 059,00 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr XIV/114/2019
Rady Gminy Drużbice
z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan wydatków - fundusz sołecki na 2020 r. | |||||
L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota na zadanie | Razem Fundusz Sołecki na 2020 r. |
1 | Brzezie | Wykonanie oświetlenia drogowego (Brzezie - Czarny Las) | 900-90015-6050 | 4 000,00 | 12 971,81 |
Wykonanie oświetlenia drogowego (Brzezie do posesji nr 26) | 900-90015-6050 | 8 700,00 | |||
Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Czarny Las (zadanie wspólne z sołectwem Zwierzyniec) | 900-90015-6050 | 271,81 | |||
2 | Bukowie Dolne | Zakup i montaż wiaty wraz z wyposażeniem | 921-92195-6050 | 15 322,95 | 15 322,95 |
3 | Bukowie Górne | Zakup kosiarki spalinowej | 921-92109-4210 | 2 000,00 | 14 268,99 |
Zakup wyposażenia kuchni | 921-92109-4210 | 7 268,99 | |||
Wymiana instalacji elektrycznej w Świetlicy | 921-92109-4300 | 5 000,00 | |||
4 | Chynów | Zakup i montaż tablic informacyjnych | 600-60016-4300 | 3 390,60 | 14 390,60 |
Rozbudowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 8 000,00 | |||
Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej | 600-60016-4300 | 3 000,00 | |||
5 | Drużbice | Remont drogi gminnej w miejscowości Drużbice | 600-60016-4270 | 14 552,75 | 14 552,75 |
6 | Drużbice – Kolonia | Wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej | 600-60016-4300 | 4 000,00 | 25 457,17 |
Remont drogi gminnej | 600-60016-4270 | 8 000,00 | |||
Budowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 11 457,17 | |||
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Drużbice | 754-75412-4210 | 2 000,00 | |||
7 | Głupice | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 6 000,00 | 19 579,32 |
Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Wola Głupicka | 600-60016-6050 | 5 000,00 | |||
Dokumentacja na wznowienie granic | 600-60016-4300 | 3 000,00 | |||
Zakup materiałów i usług na remont dróg | 600-60016-4210 | 5 579,32 | |||
8 | Gręboszów | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 17 538,92 | 18 038,92 |
Zakup stojaka na rowery | 600-60016-4210 | 500,00 | |||
9 | Hucisko | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą dc projektowych przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku | 921-92109-6050 | 14 187,92 | 14 187,92 |
10 | Józefów | Modernizacja drogi gminnej w m. Józefów - jednokrotne powierzchniowe utrwalenie | 600-60016-6050 | 13 579,86 | 13 579,86 |
11 | Kazimierzów | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 2 000,00 | 17 309,26 |
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kazimierzów | 600-60016-4270 | 11 000,00 | |||
Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzowie | 921-92195-6050 | 4 309,26 | |||
12 | Kącik | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi | 600-60016-6050 | 5 000,00 | 11 836,77 |
Budowa oświetlenia w m. Kącik | 900-90015-6050 | 4 000,00 | |||
Utwardzenie dróg gminnych | 600-60016-4210 | 2 836,77 | |||
13 | Kobyłki | Remont drogi gminnej | 600-60016-4210 | 5 000,00 | 12 931,27 |
Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-4210 | 3 000,00 | |||
Festyn międzypokoleniowy dla mieszkańców sołectwa Kobyłki | 921-92195-4210 | 4 931,27 | |||
14 | Łęczyca | Wymiana lamp istniejących na energooszczędne | 900-90015-4300 | 7 600,00 | 10 093,69 |
Remont skrzyżowania drogi gminnej z powiatową | 600-60016-4210 | 2 493,69 | |||
15 | Patok | Modernizacja drogi w m. Patok | 600-60016-6050 | 11 390,87 | 11 390,87 |
16 | Podstoła | Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego - świetlica wiejska | 921-92109-4210 | 9 000,00 | 19 133,42 |
Remont drogi gminnej | 600-60016-4210 | 8 633,42 | |||
Zakup wraz z montażem lustra drogowego i tablicy w miejscowości Zalesie | 600-60016-4300 | 1 500,00 | |||
17 | Rasy | Rozbudowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 11 241,34 | 21 241,34 |
Zakup i montaż lusterka drogowego i tablic informacyjnych z numerami posesji | 600-60016-4300 | 2 000,00 | |||
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 3 000,00 | |||
Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 921-92109-4270 | 3 500,00 | |||
Piknik - spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa | 921-92195-4210 | 1 500,00 | |||
18 | Rawicz | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 10 000,00 | 15 241,87 |
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 600-60016-4210 | 5 241,87 | |||
19 | Rożniatowice | Dzień Dziecka i Rodziny | 921-92195-4210 | 3 000,00 | 14 795,97 |
Budowa oświetlenia Rożniatowice "Pole" | 900-90015-6050 | 5 795,97 | |||
Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 6 000,00 | |||
20 | Skrajne | Powieszenie dodatkowej lampy | 900-90015-4300 | 1 000,00 | 9 688,32 |
Zakup i rozwiezienie kruszywa drogowego | 600-60016-4210 | 8 688,32 | |||
21 | Stefanów | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Stefanowie | 900-90015-6050 | 4 000,00 | 13 093,42 |
Remont budynków w m. Suchcice (zadanie wspólne z sołectwem Suchcice) | 700-70005-4270 | 9 093,42 | |||
22 | Stoki | Dokończenie budowy ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Stoki | 921-92195-4300 | 8 000,00 | 13 458,25 |
Remont drogi gminnej w sołectwie Stoki | 600-60016-4210 | 5 458,25 | |||
23 | Suchcice | Remont budynków w m. Suchcice | 700-70005-4270 | 4 430,87 | 17 430,87 |
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 1 100,00 | |||
Remont drogi gminnej | 600-60016-4210 | 11 900,00 | |||
24 | Teofilów | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów | 900-90015-6050 | 9 850,47 | 9 850,47 |
25 | Teresin | Wykończenie wybudowanego budynku gospodarczego na działce | 921-92195-6050 | 11 309,80 | 11 309,80 |
26 | Wadlew | Zakup wyposażenia i materiałów do Klubu Aktywnych Kobiet w Wadlewie | 921-92195-4210 | 21 000,00 | 26 430,06 |
Montaż rolet (żaluzji) w świetlicy wiejskiej | 921-92109-4300 | 5 430,06 | |||
27 | Wdowin | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 3 296,10 | 13 296,10 |
Budowa siłowni zewnętrznej | 926-92695-6050 | 5 000,00 | |||
Budowa ogrodzenia boiska | 926-92695-6050 | 5 000,00 | |||
28 | Wdowin – Kolonia | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 9 350,06 | 14 350,06 |
Budowa ogrodzenia boiska w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) | 926-92695-6050 | 2 500,00 | |||
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) | 926-92695-6050 | 2 500,00 | |||
29 | Wola Rozniatowska | Budowa słupa oświetleniowego (energooszczędnego w m. Wola Rożniatowska | 900-90015-6050 | 11 512,48 | 11 512,48 |
30 | Zabiełłów | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 9 039,73 | 9 039,73 |
31 | Zwierzyniec | Ogrodzenie działki gminnej w Zwierzyniec | 700-70005-6005 | 15 876,77 | 17 876,77 |
Zakup i montaż tablicy informacyjnej | 600-60016-4300 | 300,00 | |||
Zakup i montaż lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 (zadanie wspólne z sołectwem Brzezie) | 900-90015-6050 | 1 700,00 | |||
OGÓŁEM: | 463 661,08 | 463 661,08 |