Łódzk.2017.2400
w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XXII/242/2016
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2017.
§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 18.612.098,19 zł., w tym:
1) dochody bieżące – 18.492.098,19 zł.;
2) dochody majątkowe – 120.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 18.984.098,19 zł. w tym:
1) wydatki bieżące – 17.148.838,72 zł.;
2) wydatki majątkowe – 1.835.259,47 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł.;
2) celową w wysokości 47.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§5. Planowany deficyt budżetu wynosi 372.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 372.000,00 zł.
§6. Ustala łączną kwotę planowanych
1) przychodów budżetu w wysokości 1.650.000,00 zł. pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;
2) rozchodów budżetu w wysokości 1.278.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 1.835.259,47 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody w wysokości 55.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 55.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) dochody w wysokości 23,000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 23.000,00 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
3) dochody w wysokości 384.000,00 zł. i wydatki w wysokości 464.960,76 zł. związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
4) dochody w wysokości 4.893.964,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9, i wydatki w wysokości 4.893.964,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§9. Ustala wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 322.369,59 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§12. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.430.000,00 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;
2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 1.650.000,00 zł.,
3) koszty obsługi długu, do kwoty – 180.000,00 zł.
§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;
2) zaciągania w 2017 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.650.000,00 zł.;
3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.
§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/242/2016
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2017 rok
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | |||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 01095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | |||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 519 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 519 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 504 000,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 2 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 137 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 137 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 52 394,35 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 394,35 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 387,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,35 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 074,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 074,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 074,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 600,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75414 | Obrona cywilna | 1 600,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 250 797,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 999 700,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 975 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 | |||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 538 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 735 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 370 000,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 000,00 | |||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 185 000,00 | |||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 29 000,00 | |||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 141 000,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | |||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 51 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 | |||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 000,00 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 661 597,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 646 597,00 | |||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 6 617 773,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 860 237,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 860 237,00 | |||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 757 536,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 757 536,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 218 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 11 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | |||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 86 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | |||
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 121 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 000,00 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 93 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 55 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 279 904,72 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 532,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | |||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 132,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 917,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 004,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 913,00 | |||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 268,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 268,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 93 556,72 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 380,72 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 176,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 92 869,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 604,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 200,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | |||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 562,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 562,00 | |||
| 855 | Rodzina | 4 836 555,12 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 272 860,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 272 860,00 | |||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 563 695,12 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 260,12 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 562 435,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 492 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 65 500,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług | 64 000,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 384 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 384 000,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 23 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 | |||
| bieżące razem: | 18 492 098,19 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| majątkowe | |||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 120 000,00 | |||
| majątkowe razem: | 120 000,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
| Ogółem: | 18 612 098,19 | ||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXII/242/2016
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
PLAN WYDATK Ó W BUDŻETU 2017 r.
| Dzia | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osуb fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środkуw, o ktуrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałуw oraz wniesienie wkładуw do spуłek prawa handlowego. | ||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środkуw, o ktуrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 22414 | 22414 | 7414 | 0 | 7414 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1009 | Spółki wodne | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1030 | Izby rolnicze | 7414 | 7414 | 7414 | 0 | 7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7414 | 7414 | 7414 | 0 | 7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 636683,22 | 395383,22 | 395383,22 | 220266 | 175117,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241300 | 241300 | 0 | 0 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 636683,22 | 395383,22 | 395383,22 | 220266 | 175117,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241300 | 241300 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31348 | 31348 | 31348 | 31348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4518 | 4518 | 4518 | 4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510 | 510 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5907,22 | 5907,22 | 5907,22 | 0 | 5907,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241300 | 241300 | 0 | 0 | ||
| 600 | Transport i łączność | 912115,93 | 204767,38 | 204767,38 | 0 | 204767,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707348,55 | 707348,55 | 0 | 0 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 903871,79 | 204767,38 | 204767,38 | 0 | 204767,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699104,41 | 699104,41 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145488,25 | 145488,25 | 145488,25 | 0 | 145488,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35279,13 | 35279,13 | 35279,13 | 0 | 35279,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699104,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699104,41 | 699104,41 | 0 | 0 | ||
| 60017 | Drogi wewnetrzne | 8244,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244,14 | 8244,14 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8244,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8244,14 | 8244,14 | 0 | 0 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 267100 | 67100 | 67100 | 0 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 267100 | 67100 | 67100 | 0 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 20680 | 20680 | 20680 | 0 | 20680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 20680 | 20680 | 20680 | 0 | 20680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20680 | 20680 | 20680 | 0 | 20680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2122409,97 | 2122409,97 | 2006809,97 | 1615462 | 391347,97 | 0 | 115600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46387 | 46387 | 46387 | 41063 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2077 | 2077 | 2077 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5844 | 5844 | 5844 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 842 | 842 | 842 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2535 | 2535 | 2535 | 0 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 439 | 439 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80500 | 80500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1928322,97 | 1928322,97 | 1925922,97 | 1574399 | 351523,97 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1186128 | 1186128 | 1186128 | 1186128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97987 | 97987 | 97987 | 97987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194284 | 194284 | 194284 | 194284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31723,97 | 31723,97 | 31723,97 | 0 | 31723,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 37200 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37200 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1074 | 1074 | 1074 | 838 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1074 | 1074 | 1074 | 838 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 | 236 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 357542,29 | 177542,29 | 82542,29 | 56242 | 26300,29 | 80000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | ||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 339642,29 | 174642,29 | 79642,29 | 55442 | 24200,29 | 80000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | ||
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6303 | 6303 | 6303 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 908 | 908 | 908 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1750,29 | 1750,29 | 1750,29 | 0 | 1750,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | ||
| 75414 | Obrona cywilna | 2900 | 2900 | 2900 | 800 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 197000 | 197000 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 197000 | 197000 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4810 | Rezerwy | 197000 | 197000 | 197000 | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6069662,69 | 6039662,69 | 5826552,69 | 4606409 | 1220143,69 | 0 | 213110 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2924656 | 2894656 | 2768656 | 2403820 | 364836 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1813220 | 1813220 | 1813220 | 1813220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157400 | 157400 | 157400 | 157400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379550 | 379550 | 379550 | 379550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53650 | 53650 | 53650 | 53650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98400 | 98400 | 98400 | 0 | 98400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 31000 | 31000 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153836 | 153836 | 153836 | 0 | 153836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 297534 | 297534 | 285824 | 266490 | 19334 | 0 | 11710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11710 | 11710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199420 | 199420 | 199420 | 199420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38020 | 38020 | 38020 | 38020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9734 | 9734 | 9734 | 0 | 9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80104 | Przedszkola | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 375088 | 375088 | 357088 | 331360 | 25728 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242800 | 242800 | 242800 | 242800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21220 | 21220 | 21220 | 21220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55370 | 55370 | 55370 | 55370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18228 | 18228 | 18228 | 0 | 18228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1260038 | 1260038 | 1202638 | 1088200 | 114438 | 0 | 57400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57400 | 57400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823000 | 823000 | 823000 | 823000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44738 | 44738 | 44738 | 0 | 44738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28436 | 28436 | 28436 | 0 | 28436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24589 | 24589 | 24589 | 0 | 24589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 473791 | 473791 | 473791 | 247880 | 225911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196200 | 196200 | 196200 | 196200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14410 | 14410 | 14410 | 14410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32520 | 32520 | 32520 | 32520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10600 | 10600 | 10600 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7111 | 7111 | 7111 | 0 | 7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 320119,69 | 320119,69 | 320119,69 | 268659 | 51460,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210801 | 210801 | 210801 | 210801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17139 | 17139 | 17139 | 17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34279 | 34279 | 34279 | 34279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11013 | 11013 | 11013 | 0 | 11013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26725 | 26725 | 26725 | 0 | 26725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4922,69 | 4922,69 | 4922,69 | 0 | 4922,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 68800 | 53800 | 53500 | 16800 | 36700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53800 | 53800 | 53500 | 16800 | 36700 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31700 | 31700 | 31700 | 0 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 964615,84 | 964615,84 | 757324,84 | 336740 | 420584,84 | 0 | 207291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 362172 | 362172 | 362172 | 0 | 362172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36291 | 36291 | 36291 | 0 | 36291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325881 | 325881 | 325881 | 0 | 325881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15917 | 15917 | 15917 | 0 | 15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15917 | 15917 | 15917 | 0 | 15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53268 | 53268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 53268 | 53268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 92176 | 92176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 92176 | 92176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 361760,84 | 361760,84 | 355475,84 | 314180 | 41295,84 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4535 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246573 | 246573 | 246573 | 246573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19370 | 19370 | 19370 | 19370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44278 | 44278 | 44278 | 44278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2399 | 2399 | 2399 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11569 | 11569 | 11569 | 0 | 11569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6426,84 | 6426,84 | 6426,84 | 0 | 6426,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22560 | 22560 | 22560 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 459 | 459 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18720 | 18720 | 18720 | 18720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 55562 | 55562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 55562 | 55562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70050 | 70050 | 66400 | 59420 | 6980 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 70050 | 70050 | 66400 | 59420 | 6980 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45300 | 45300 | 45300 | 45300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9020 | 9020 | 9020 | 9020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2880 | 2880 | 2880 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 855 | Rodzina | 4906273,45 | 4906273,45 | 214293,45 | 159656,07 | 54637,38 | 0 | 4691980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3272860 | 3272860 | 50592 | 36920,07 | 13671,93 | 0 | 3222268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3222268 | 3222268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29064,07 | 29064,07 | 29064,07 | 29064,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5532 | 5532 | 5532 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 751 | 751 | 751 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2798 | 2798 | 2798 | 0 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1093,93 | 1093,93 | 1093,93 | 0 | 1093,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1562435 | 1562435 | 94873 | 94873 | 0 | 0 | 1467562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1467562 | 1467562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39051 | 39051 | 39051 | 39051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54787 | 54787 | 54787 | 54787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 35068,45 | 35068,45 | 32918,45 | 27863 | 5055,45 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21470 | 21470 | 21470 | 21470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4145 | 4145 | 4145 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 568 | 568 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 820,45 | 820,45 | 820,45 | 0 | 820,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85508 | Rodziny zastępcze | 27360 | 27360 | 27360 | 0 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27360 | 27360 | 27360 | 0 | 27360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 8550 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8550 | 8550 | 8550 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1452195,4 | 1168907,28 | 1163907,28 | 414138 | 749769,28 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 283288,12 | 283288,12 | 0 | 0 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 118551,29 | 118551,29 | 118551,29 | 64801 | 53750,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9222 | 9222 | 9222 | 9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1750,29 | 1750,29 | 1750,29 | 0 | 1750,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 464970,76 | 464970,76 | 464970,76 | 59077 | 405893,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3874 | 3874 | 3874 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8408 | 8408 | 8408 | 8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400499,83 | 400499,83 | 400499,83 | 0 | 400499,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1093,93 | 1093,93 | 1093,93 | 0 | 1093,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2592 | 2592 | 2592 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2592 | 2592 | 2592 | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 122000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 113000 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 113000 | 0 | 0 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 324288,12 | 154000 | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170288,12 | 170288,12 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170288,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170288,12 | 170288,12 | 0 | 0 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 357293,23 | 357293,23 | 352293,23 | 290260 | 62033,23 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229650 | 229650 | 229650 | 229650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19570 | 19570 | 19570 | 19570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35871 | 35871 | 35871 | 35871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5169 | 5169 | 5169 | 5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12033,23 | 12033,23 | 12033,23 | 0 | 12033,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460165,54 | 392842,74 | 82842,74 | 9200 | 73642,74 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67322,8 | 67322,8 | 0 | 0 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 93342,74 | 81342,74 | 81342,74 | 9200 | 72142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52292,74 | 52292,74 | 52292,74 | 0 | 52292,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4260 | Zakup energii | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | ||
| 92116 | Biblioteki | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 16500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 60322,8 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40322,8 | 40322,8 | 0 | 0 | ||
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40322,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40322,8 | 40322,8 | 0 | 0 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 275315,86 | 164315,86 | 123815,86 | 88628 | 35187,86 | 40000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 275315,86 | 164315,86 | 123815,86 | 88628 | 35187,86 | 40000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | ||
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58327 | 58327 | 58327 | 58327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4957 | 4957 | 4957 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9915 | 9915 | 9915 | 9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1429 | 1429 | 1429 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||