zwiń
Łódzk.2017.2400 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XXII/242/2016

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2017 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i  pkt 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz  art. 211, art.  212, art.  214, art.  222, art.  239, art.  258, ust. 1, art.  264, ust. 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r. poz. 885 i  poz. 938, poz. 1646, z  2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z  2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z  2016 r. poz. 195, poz. poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na  okres roku kalendarzowego 2017.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w  łącznej kwocie 18.612.098,19 zł., w  tym:

1) dochody bieżące – 18.492.098,19 zł.;

2) dochody majątkowe – 120.000,00 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w  łącznej kwocie 18.984.098,19 zł. w  tym:

1) wydatki bieżące – 17.148.838,72 zł.;

2) wydatki majątkowe – 1.835.259,47 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy  się rezerwy:

1) ogólną w  wysokości 150.000,00 zł.;

2) celową w  wysokości 47.000,00 zł. z  przeznaczeniem na  zadania własne z  zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z  załącznikiem Nr 3.

§5. Planowany deficyt budżetu wynosi 372.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z  zaciągniętych kredytów i  pożyczek w  kwocie 372.000,00 zł.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w  wysokości 1.650.000,00 zł. pochodzących z  pożyczek i  kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w  wysokości 1.278.000,00 zł.

zgodnie z  załącznikiem Nr 4.

§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w  wysokości 1.835.259,47 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 5.

§8. W planie dochodów i  wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w  wysokości 55.000,00 zł., z  tytułu wydawania zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki w  wysokości 55.000,00 zł. na  realizację zadań ujętych w  Gminnym Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z  załącznikiem Nr 6;

2) dochody w  wysokości 23,000,00 zł. z  tytułu opłat za  korzystanie ze  środowiska i  wydatki w  wysokości 23.000,00 zł. na  realizację zadań związanych z  ochroną środowiska, zgodnie z  załącznikiem Nr 7;

3) dochody w  wysokości 384.000,00 zł. i  wydatki w  wysokości 464.960,76 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu utrzymania czystości i  porządku w  gminie, zgodnie z  załącznikiem Nr 8;

4) dochody w  wysokości 4.893.964,00 zł., zgodnie z  załącznikiem Nr 9, i  wydatki w  wysokości 4.893.964,00 zł. związane z  realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej i  innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z  załącznikiem Nr 10.

§9. Ustala wykaz planowanych dotacji z  budżetu gminy dla  podmiotów należących i  nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z  załącznikiem Nr 11.

§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z  realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z  załącznikiem Nr 12.

§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w  kwocie 322.369,59 zł., ze  środków, o  których mowa w  art. 3 ust. 1 ustawy z  dnia 21 lutego 2014 roku o  funduszu sołeckim, zgodnie z  załącznikiem Nr 13.

§12. Ustala limity zobowiązań z  tytułu zaciąganych kredytów i  pożyczek w  kwocie 2.430.000,00 zł., z  tego na:

1) pokrycie występującego w  ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) finansowanie planowanego deficytu i  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 1.650.000,00 zł.,

3) koszty obsługi długu, do kwoty – 180.000,00 zł.

§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w  2017 roku kredytów i  pożyczek na  pokrycie występującego w  ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w  2017 roku kredytów i  pożyczek na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz  na  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu pożyczek i  kredytów długoterminowych do wysokości 1.650.000,00 zł.;

3) lokowania w  trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w  innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i  pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z  deklaracją wekslową.

§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w  zakresie wydatków bieżących budżetu w  granicach działu w  zakresie środków na  uposażenia i  wynagrodzenia ze  stosunku pracy oraz  składek od nich naliczanych;

2) dokonywanie zmian w  zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.

§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i  podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

Jacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2017 rok

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 519 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 519 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 504 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
600 Transport i łączność 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 137 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 135 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
750 Administracja publiczna 52 394,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 394,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 387,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,35
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 250 797,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 999 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 975 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 700,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 538 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 735 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 370 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 59 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 185 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 141 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 51 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 661 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 646 597,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00
758 Różne rozliczenia 6 617 773,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 860 237,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 860 237,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 757 536,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 757 536,00
801 Oświata i wychowanie 218 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80104 Przedszkola 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 86 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 26 000,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 20 000,00
0830 Wpływy z usług 40 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 28 000,00
0830 Wpływy z usług 93 000,00
851 Ochrona zdrowia 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 000,00
852 Pomoc społeczna 279 904,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 12 532,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 132,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 917,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 004,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 913,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 268,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 268,00
85216 Zasiłki stałe 93 556,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 380,72
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 92 176,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 869,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 65,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 604,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 200,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 562,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 562,00
855 Rodzina 4 836 555,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 272 860,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

 3 272 860,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 563 695,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 260,12
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 562 435,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 492 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 65 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 64 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
90002 Gospodarka odpadami 384 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 384 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 23 000,00
90095 Pozostała działalność 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000,00
bieżące razem: 18 492 098,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 120 000,00
majątkowe razem: 120 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 18 612 098,19

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATK Ó W BUDŻETU 2017 r.

Dzia Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

 z tego:

Wydatki

majątkowe

 z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych,

 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osуb fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środkуw, o ktуrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałуw oraz wniesienie wkładуw do spуłek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środkуw, o ktуrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 22414 22414 7414 0 7414 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
1009 Spółki wodne 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Izby rolnicze 7414 7414 7414 0 7414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7414 7414 7414 0 7414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 636683,22 395383,22 395383,22 220266 175117,22 0 0 0 0 0 241300 241300 0 0
40002 Dostarczanie wody 636683,22 395383,22 395383,22 220266 175117,22 0 0 0 0 0 241300 241300 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170000 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14400 14400 14400 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31348 31348 31348 31348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4518 4518 4518 4518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 510 510 510 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5907,22 5907,22 5907,22 0 5907,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5400 5400 5400 0 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 241300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241300 241300 0 0
600 Transport i łączność 912115,93 204767,38 204767,38 0 204767,38 0 0 0 0 0 707348,55 707348,55 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 903871,79 204767,38 204767,38 0 204767,38 0 0 0 0 0 699104,41 699104,41 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145488,25 145488,25 145488,25 0 145488,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 35279,13 35279,13 35279,13 0 35279,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699104,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699104,41 699104,41 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 8244,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8244,14 8244,14 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8244,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8244,14 8244,14 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 267100 67100 67100 0 67100 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 267100 67100 67100 0 67100 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
710 Działalność usługowa 20680 20680 20680 0 20680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 20680 20680 20680 0 20680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20680 20680 20680 0 20680 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 2122409,97 2122409,97 2006809,97 1615462 391347,97 0 115600 0 0 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 46387 46387 46387 41063 5324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32300 32300 32300 32300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2077 2077 2077 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5844 5844 5844 5844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 842 842 842 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2535 2535 2535 0 2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439 439 439 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80500 80500 4500 0 4500 0 76000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76000 76000 0 0 0 0 76000 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1928322,97 1928322,97 1925922,97 1574399 351523,97 0 2400 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2400 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1186128 1186128 1186128 1186128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97987 97987 97987 97987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32000 32000 32000 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 194284 194284 194284 194284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 28000 28000 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36000 36000 36000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31723,97 31723,97 31723,97 0 31723,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75095 Pozostała działalność 37200 37200 0 0 0 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37200 37200 0 0 0 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1074 1074 1074 838 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1074 1074 1074 838 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236 236 236 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 357542,29 177542,29 82542,29 56242 26300,29 80000 15000 0 0 0 180000 180000 0 0
75404 Komendy wojewódzkie Policji 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 339642,29 174642,29 79642,29 55442 24200,29 80000 15000 0 0 0 165000 165000 0 0
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37080 37080 37080 37080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3151 3151 3151 3151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6303 6303 6303 6303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 908 908 908 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 750 750 750 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165000 165000 0 0
75414 Obrona cywilna 2900 2900 2900 800 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 180000 180000 0 0 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 197000 197000 197000 0 197000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 6069662,69 6039662,69 5826552,69 4606409 1220143,69 0 213110 0 0 0 30000 30000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 2924656 2894656 2768656 2403820 364836 0 126000 0 0 0 30000 30000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 126000 126000 0 0 0 0 126000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1813220 1813220 1813220 1813220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 157400 157400 157400 157400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 379550 379550 379550 379550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 53650 53650 53650 53650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98400 98400 98400 0 98400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5100 5100 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153836 153836 153836 0 153836 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 297534 297534 285824 266490 19334 0 11710 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11710 11710 0 0 0 0 11710 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199420 199420 199420 199420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17550 17550 17550 17550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38020 38020 38020 38020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9734 9734 9734 0 9734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 375088 375088 357088 331360 25728 0 18000 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242800 242800 242800 242800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21220 21220 21220 21220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55370 55370 55370 55370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 8370 8370 8370 8370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3600 3600 3600 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18228 18228 18228 0 18228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 1260038 1260038 1202638 1088200 114438 0 57400 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 57400 57400 0 0 0 0 57400 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 823000 823000 823000 823000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71000 71000 71000 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170000 170000 170000 170000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 24200 24200 24200 24200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10200 10200 10200 0 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44738 44738 44738 0 44738 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28436 28436 28436 0 28436 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1047 1047 1047 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 24589 24589 24589 0 24589 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 473791 473791 473791 247880 225911 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196200 196200 196200 196200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14410 14410 14410 14410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32520 32520 32520 32520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4750 4750 4750 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10600 10600 10600 0 10600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 156000 156000 156000 0 156000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 43500 43500 43500 0 43500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 320119,69 320119,69 320119,69 268659 51460,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210801 210801 210801 210801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17139 17139 17139 17139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34279 34279 34279 34279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4940 4940 4940 4940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11013 11013 11013 0 11013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 26725 26725 26725 0 26725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4922,69 4922,69 4922,69 0 4922,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 68800 53800 53500 16800 36700 0 300 0 0 0 15000 15000 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53800 53800 53500 16800 36700 0 300 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16800 16800 16800 16800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 31700 31700 31700 0 31700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85195 Pozostała działalność 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
852 Pomoc społeczna 964615,84 964615,84 757324,84 336740 420584,84 0 207291 0 0 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 362172 362172 362172 0 362172 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 36291 36291 36291 0 36291 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 325881 325881 325881 0 325881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15917 15917 15917 0 15917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15917 15917 15917 0 15917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53268 53268 0 0 0 0 53268 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 53268 53268 0 0 0 0 53268 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 92176 92176 0 0 0 0 92176 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 92176 92176 0 0 0 0 92176 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 361760,84 361760,84 355475,84 314180 41295,84 0 6285 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1750 1750 0 0 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 4535 4535 0 0 0 0 4535 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 246573 246573 246573 246573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19370 19370 19370 19370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44278 44278 44278 44278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2399 2399 2399 2399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1560 1560 1560 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 11569 11569 11569 0 11569 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6426,84 6426,84 6426,84 0 6426,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22560 22560 22560 22560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3381 3381 3381 3381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 459 459 459 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18720 18720 18720 18720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55562 55562 0 0 0 0 55562 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 55562 55562 0 0 0 0 55562 0 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70050 70050 66400 59420 6980 0 3650 0 0 0 0 0 0 0
85401 Świetlice szkolne 70050 70050 66400 59420 6980 0 3650 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3650 3650 0 0 0 0 3650 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45300 45300 45300 45300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3800 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9020 9020 9020 9020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 Rodzina 4906273,45 4906273,45 214293,45 159656,07 54637,38 0 4691980 0 0 0 0 0 0 0
85501 Świadczenie wychowawcze 3272860 3272860 50592 36920,07 13671,93 0 3222268 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 3222268 3222268 0 0 0 0 3222268 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29064,07 29064,07 29064,07 29064,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1573 1573 1573 1573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5532 5532 5532 5532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 751 751 751 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2798 2798 2798 0 2798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1562435 1562435 94873 94873 0 0 1467562 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 1467562 1467562 0 0 0 0 1467562 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39051 39051 39051 39051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54787 54787 54787 54787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1035 1035 1035 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85504 Wspieranie rodziny 35068,45 35068,45 32918,45 27863 5055,45 0 2150 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21470 21470 21470 21470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1680 1680 1680 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4145 4145 4145 4145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 568 568 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 135 135 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 820,45 820,45 0 820,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85508 Rodziny zastępcze 27360 27360 27360 0 27360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 27360 27360 27360 0 27360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 8550 8550 8550 0 8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 8550 8550 8550 0 8550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1452195,4 1168907,28 1163907,28 414138 749769,28 0 5000 0 0 0 283288,12 283288,12 0 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 118551,29 118551,29 118551,29 64801 53750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4250 4250 4250 4250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9222 9222 9222 9222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1329 1329 1329 1329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90002 Gospodarka odpadami 464970,76 464970,76 464970,76 59077 405893,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45583 45583 45583 45583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3874 3874 3874 3874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8408 8408 8408 8408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1212 1212 1212 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 400499,83 400499,83 400499,83 0 400499,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2592 2592 2592 0 2592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2592 2592 2592 0 2592 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 122000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 113000 113000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113000 113000 0 0
90013 Schroniska dla zwierząt 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 324288,12 154000 154000 0 154000 0 0 0 0 0 170288,12 170288,12 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 135000 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170288,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170288,12 170288,12 0 0
90095 Pozostała działalność 357293,23 357293,23 352293,23 290260 62033,23 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229650 229650 229650 229650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19570 19570 19570 19570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35871 35871 35871 35871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5169 5169 5169 5169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12033,23 12033,23 12033,23 0 12033,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 460165,54 392842,74 82842,74 9200 73642,74 310000 0 0 0 0 67322,8 67322,8 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93342,74 81342,74 81342,74 9200 72142,74 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8500 8500 8500 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52292,74 52292,74 52292,74 0 52292,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 1550 1550 1550 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 6800 6800 6800 0 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000 12000 0 0
92116 Biblioteki 290000 290000 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 290000 290000 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 16500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 0
92195 Pozostała działalność 60322,8 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 40322,8 40322,8 0 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40322,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40322,8 40322,8 0 0
926 Kultura fizyczna 275315,86 164315,86 123815,86 88628 35187,86 40000 500 0 0 0 111000 111000 0 0
92695 Pozostała działalność 275315,86 164315,86 123815,86 88628 35187,86 40000 500 0 0 0 111000 111000 0 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58327 58327 58327 58327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4957 4957 4957 4957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9915 9915 9915 9915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1429 1429 1429 1429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187,86 2187,86 2187,86 0 2187,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111000 111000 0 0
Wydatki razem: 18984098,19 17148838,72 11271407,72 7583799,07 3687608,65 445000 5252431 0 0 180000 1835259,47 1835259,47 0 0

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2017 rok

Dział Rozdział Określenie Plan
758 Różne rozliczenia 197  000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 197  000,00
Rezerwa ogólna budżetu 150  000,00
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 47  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp. Treść

Klasyfikacja

§

 Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 1  650  000,00
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1  650  000,00
Rozchody ogółem: 1  278  000,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1  278  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 241 300,00
40002 Dostarczanie wody 241 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 241 300,00
Budowa wodociągu Drużbice - Kobyłki 48 800,00
Budowa wodociągu w m. Podstoła 52 500,00
Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie Gminy Drużbice 140 000,00
600 Transport i łączność 707 348,55
60016 Drogi publiczne gminne 699 104,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 699 104,41
Budowa drogi w m. Podstoła - Zabiełłów - I etap 150 000,00
Budowa drogi w m. Rawicz 50 000,00
Budowa drogi w m. Suchcice 30 000,00
Budowa drogi w m. Zwierzyniec 200 000,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Drużbice i Drużbice Kol. 30 000,00
Przebudowa drogi w m. Skrajne 65 000,00
Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Kazimierzów 160 000,00
Wznowienie geodezyjne drogi gminnej (FS Podstoła 14.104,41 zł.) 14 104,41
60017 Drogi wewnetrzne 8 244,14
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 244,14
Ułożenie kostki drogowej wzdłuż bloków (FS Bukowie Dolne 8.244,14 zł.) 8 244,14
700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 200 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180 000,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 165 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00
Zakup samochodu dla OSP Drużbice 150 000,00
Zakup UPS dla OSP Wadlew 15 000,00
801 Oświata i wychowanie 30 000,00
80101 Szkoły podstawowe 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00
Rozbudowa ZSP Drużbice 30 000,00
851 Ochrona zdrowia 15 000,00
85195 Pozostała działalność 15 000,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 283 288,12
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 113 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 113 000,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej 43 000,00
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice 70 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 288,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 288,12
Budowa linii oświetlenia pomiędzy miejscowościami Drużbice – Kobyłki 50 000,00
Budowa linii oświetlenia pomiędzy miejscowościami Drużbice – Kobyłki (FS Kobyłki 5.264,37 zł.) 5 264,37
Budowa linii oświetleniowej (FS Drużbice Kol. 2.000,00 zł.) 2 000,00
Budowa linii oświetleniowej pomiędzy miejscowościami Drużbice i Kobyłki (FS Drużbice 650,39 zł.) 650,39
Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (FS Głupice 8.193,49 zł.) 8 193,49
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Kącik 2.000,00 zł) 2 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów 7.037,36 zł.) 7 037,36
Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wadlew 4.760,16 zł.) 4 760,16
Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wdowin 9.531,61 zł.) 9 531,61
Budowa oświetlenia ulicznego (FS Wdowin Kol. 10.095,79 zł.) 10 095,79
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wadlew 10 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie – Czarny Las (FS Brzezie 2.500,00 zł.) 2 500,00
Budowa słupa oświetlenia przy dz. nr 125 (FS Wola Rożniatowska 1.000,00 zł.) 1 000,00
Budowa słupa oświetlenia przy dz. nr 131/19 (FS Wola Rożniatowska 2.500,00 zł.) 2 500,00
Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kazimierzów (FS Kazimierzów 8.471,27 zł.) 8 471,27
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego (FS Gręboszów 4.500,00 zł.) 4 500,00
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las (FS Zwierzyniec 3.340,18 zł.) 3 340,18
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las (FS Brzezie 500,00 zł.) 500,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Chynów 7.184,87 zł.) 7 184,87
Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Rawicz 10.808,43 zł.) 10 808,43
Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej Żbijowa – Bukowie Dolne (FS Bukowie Dolne 3.000,00 zł.) 3 000,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (FS Teresin 8.017,25 zł.) 8 017,25
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Patok (FS Patok 8.432,95 zł.) 8 432,95
Wykonanie projektu oświetlenia na przystanku Czarny Las (FS Skrajne 500,00 zł.) 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 322,80
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00
Remont świetlicy wiejskiej (FS Rasy 5.000,00 zł.) 5 000,00
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Suchcicach (FS Suchcice 7.000,00 zł.) 7 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00
92195 Pozostała działalność 40 322,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 322,80
Budowa Centrum Kultury w Drużbicach 30 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole w Suchcicach (FS Stefanów 5.000,00 zł.) 5 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole w Suchcicach (FS Suchcice 5.322.80 zł.) 5 322,80
926 Kultura fizyczna 111 000,00
92695 Pozostała działalność 111 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 000,00
Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy Drużbice 100 000,00
Rozbudowa siłowni napowietrznej (FS Drużbice 2.000,00 zł.) 2 000,00
Rozbudowa siłowni napowietrznej (FS Drużbice Kol. 5.000,00 zł.) 5 000,00
Rozbudowa siłowni napowietrznej (FS Kobyłki 4.000,00 zł.) 4 000,00
Razem 1 835 259,47

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851 Ochrona zdrowia 55  000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55  000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55  000,00
Razem: 55  000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851 Ochrona zdrowia 53  800,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53  800,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16  800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4  000,00
4300 Zakup usług pozostałych 31  700,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1  000,00
852 Pomoc społeczna 1  200,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1  200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1  000,00
Razem: 55  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 2017 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23  000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23  000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 23  000,00
Razem: 23  000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23  000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20  000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20  000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3  000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3  000,00
Razem: 23  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 384 000,00
90002 Gospodarka odpadami 384 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 384 000,00
Razem: 384 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 464 970,76
90002 Gospodarka odpadami 464 970,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 583,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 874,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 408,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 212,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 400 499,83
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00
Razem: 464 970,76

Różnica w kwocie 80.960,76 zł. pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
750 Administracja publiczna 46 387,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 387,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 387,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600,00
852 Pomoc społeczna 9 608,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 004,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 004,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 604,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 604,00
855 Rodzina 4 835 295,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 272 860,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

 3 272 860,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 562 435,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 562 435,00
Razem: 4 893 964,00

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z  realizacją zadań z  zakresu administracji rządowej i  innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
750 Administracja publiczna 46 387,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 387,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 300,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 077,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 844,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 842,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 535,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439,00
4410 Podróże służbowe krajowe 850,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i  ochrony prawa oraz  sądownictwa 1 074,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 236,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00
852 Pomoc społeczna 9 608,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 004,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 004,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 604,00
3110 Świadczenia społeczne 4 535,00
4300 Zakup usług pozostałych 69,00
855 Rodzina 4 835 295,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 272 860,00
3110 Świadczenia społeczne 3 222 268,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 064,07
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 573,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 532,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 751,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 798,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 562 435,00
3110 Świadczenia społeczne 1 467 562,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 051,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 787,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 035,00
Razem: 4 893 964,00

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje z  budżetu podmiotom należącym i  nie należącym do sektora finansów publicznych – 2017 rok

Dział Rozdział Treść

Kwota dotacji

/ w  zł/

podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
010 01009 Spółka wodna 15 000,00
851 85195 Szpital wojewódzki 15 000,00
921 92116 Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury 290 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 80 000,00
921 92120 Parafia Suchcice 15 000,00
921 92195 Stowarzyszenia, kluby i inne 20 000,00
926 92695 Stowarzyszenia, kluby i inne 40 000,00
Razem 290 000,00 60 000,00 125 000,00
OGÓŁEM: 475 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – 2017 r.

Dział Rozdział § Określenie Plan
750 Administracja publiczna 147,00
75011 Urzędy wojewódzkie 147,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 147,00
855 Rodzina 15  200,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15  200,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15  200,00
RAZEM: 15  347,00

ZAŁĄCZNIK Nr 13 do Uchwały Nr XXII/242/2016

Rady Gminy Drużbice

z dnia 28 grudnia 2016 r.

L.p. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Kwota na  zadanie Razem Fundusz Sołecki na  2016 r.
1 Brzezie Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie – Czarny Las 900-90015-6050 2  500,00 8  501,92
Modernizacja drogi w miejscowości Brzezie (do nr 26) 600-60016-4270 3  500,00
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las 900-90015-6050 500,00
Wycinka drzew przy drodze gminnej w miejscowości Brzezie 600-60016-4300 2  001,92
2 Bukowie Dolne Ułożenie kostki drogowej wzdłuż bloków 600-60017-6050 8  244,14 11  244,14
Wykonanie oświetlenia ulicznego na odcinku drogi gminnej Żbijowa – Bukowie Dolne 900-90015-6050 3  000,00
3 Bukowie Górne Przebudowa instalacji elektrycznej 921-92109-4300 1  800,00 10  392,73
Zakup materiałów na budowę chłodni 921-92109-4210 8  592,73
4 Chynów Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921-92109-4210 3  000,00 10  184,87
Wykonanie oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 7  184,87
5 Drużbice Budowa linii oświetleniowej pomiędzy miejscowościami Drużbice i Kobyłki 900-90015-6050 650,39 9  650,39
Rozbudowa siłowni napowietrznej 926-92695-6050 2  000,00
Smołowanie pęknięć i uzupełnienie ubytków dogi gminnej 600-60016-4210 5  000,00
Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem 600-60016-4210 2  000,00
6 Drużbice – Kolonia Remont dróg gminnych 600-60016-4210 8  766,28 18  766,28
Rozbudowa siłowni napowietrznej 926-92695-6050 5  000,00
Zapewnienie gotowości bojowej OSP 754-75412-4210 3  000,00
Budowa linii oświetleniowej 900-90015-6050 2  000,00
7 Głupice Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice 900-90015-6050 8  193,49 14  193,49
Zakup materiałów i usług na remont dróg w sołectwie Głupice 600-60016-4210 4  500,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Wola Głupicka 600-60016-4210 1  500,00
8 Gręboszów Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 4  500,00 13  243,30
Remont dróg gminnych 600-60016-4210 8  743,30
9 Hucisko Remont drogi gminnej 600-60016-4210 5  000,00 10  422,42
600-60016-4300 5  422,42
10 Józefów Zakup kamienia do naprawy nawierzchni drogi 600-60016-4210 9  864,26 10  244,26
Zakup znaku drogowego 600-60016-4210 380,00
11 Kazimierzów Remont dróg gminnych w sołectwie Kazimierzów 600-60016-4210 4  000,00 12  471,27
Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Kazimierzów 900-90015-6050 8  471,27
12 Kącik Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 900-90015-6050 2  000,00 8  254,79
Zakup i montaż znaków drogowych 600-60016-4300 2  000,00
Wyznaczenie geodezyjne drogi gminnej 600-60016-4300 4  254,79
13 Kobyłki Budowa linii oświetlenia pomiędzy miejscowościami Drużbice – Kobyłki 900-90015-6050 5  264,37 9  264,37
Rozbudowa siłowni napowietrznej 926-92695-6050 4  000,00
14 Łęczyca Naprawa drogi gminnej 600-60016-4210 7  393,68 7  393,68
15 Patok Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Patok 900-90015-6050 8  432,95 8  432,95
16 Podstoła Wznowienie geodezyjne drogi gminnej 600-60016-6050 14  104,41 14  104,41
17 Rasy Remont świetlicy wiejskiej 921-92109-6050 5  000,00 13  777,78
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921-92109-4210 8  777,78
18 Rawicz Wykonanie oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 10  808,43 10  808,43
19 Rożniatowice Remont dróg gminnych 600-60016-4210 5  630,00 10  630,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 921-92109-4210 5  000,00
20 Skrajne Naprawa drogi przez wieś 600-60016-4210 6  804,60 7  304,60
Wykonanie projektu oświetlenia na przystanku Czarny Las 900-90015-6050 500,00
21 Stefanów Naprawa chłodziarki 921-92109-4270 550,00 9  472,23
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 921-92109-4210 3  922,23
Wykonanie ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole w Suchcicach 921-92195-6050 5  000,00
22 Stoki 0,00
23 Suchcice Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Suchcicach 921-92109-6050 7  000,00 12  322,80
Wykonanie ogrodzenia wokół budynku po byłej szkole w Suchcicach 921-92195-6050 5  322,80
24 Teofilów Budowa oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 7  037,36 7  037,36
25 Teresin Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 900-90015-6050 8  017,25 8  017,25
26 Wadlew Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew 921-92109-4210 13  000,00 19  360,16
Zakup stojaków na rowery wraz z montażem 600-60016-4300 1  600,00
Budowa oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 4  760,16
27 Wdowin Budowa oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 9  531,61 9  531,61
28 Wdowin – Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 10  095,79 10  095,79
29 Wola Rozniatowska Budowa słupa oświetlenia przy dz. nr 131/19 900-90015-6050 2  500,00 8  254,79
Budowa słupa oświetlenia przy dz. nr 125 900-90015-6050 1  000,00
Remont drogi gminnej 600-60016-4210 4  754,79
30 Zabiełłów Zakup kruszywa na remont drogi 600-60016-4210 6  651,34 6  651,34
31 Zwierzyniec Remont drogi gminnej 600-60016-4210 9  000,00 12  340,18
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Czarny Las 900-90015-6050 3  340,18
OGÓŁEM: 322  369,59 322  369,59