zwiń
Łódzk.2016.1614 w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XIII/100/2015

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2016.

§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 14.802.785,70 zł., w tym:

1) dochody bieżące – 14.632.785,70 zł.;

2) dochody majątkowe – 170.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 14.752.785,70 zł. w tym:

1) wydatki bieżące – 13.130.639,61 zł.;

2) wydatki majątkowe – 1.622.146,09 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł.;

2) celową w wysokości 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§5. Planowana nadwyżka budżetowa między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 50.000,00 zł. i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§6. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w wysokości 1.217.000,00 zł. pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;

2) rozchodów budżetu w wysokości 1.267.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§8. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 1.622.146,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§9. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody w wysokości 53.000,00 zł., z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 53.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) dochody w wysokości 20,000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 20.000,00 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

3) dochody w wysokości 367.304,00 zł. i wydatki w wysokości 419.012,93 zł. związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8;

4) dochody w wysokości 1.416.839,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9, i wydatki w wysokości 1.416.839,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§10. Ustala wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 321.776,15 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§13. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.217.000,00 zł.

§14. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;

2) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.217.000,00 zł.;

3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§15. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

2) dokonywanie zmian w zakresie wydatków majątkowych nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania.

§16. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Drużbice

mgrJacek Walczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochod ó w budżetu gminy Drużbice na 2016 rok

w złotych
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 48 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00
01095 Pozostała działalność 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 475 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 475 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 470 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
600 Transport i łączność 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00
750 Administracja publiczna 1 517,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 17,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 869 071,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 995 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 960 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 500,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 15 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 447 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 370 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 59 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 160 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 29 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 83 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 342 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 341 071,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 500,00
758 Różne rozliczenia 6 706 139,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 917 648,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 917 648,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 765 602,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 765 602,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 22 889,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 889,00
801 Oświata i wychowanie 211 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80104 Przedszkola 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
80110 Gimnazja 25 720,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 156 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 50 000,00
0830 Wpływy z usług 106 000,00
851 Ochrona zdrowia 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 000,00
852 Pomoc społeczna 254 095,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 3 240,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 3 240,00
85206 Wspieranie rodziny 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 733,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 733,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 571,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 571,00
85216 Zasiłki stałe 91 568,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 377,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 191,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88 200,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 1 000,00
85295 Pozostała działalność 34 383,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 383,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 447 804,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 59 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
90002 Gospodarka odpadami 367 304,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 367 304,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
90095 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 100,00
bieżące razem: 13 215 946,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 170 000,00
majątkowe razem: 170 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 36 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 36 946,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 946,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 600,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
80110 Gimnazja 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85195 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
852 Pomoc społeczna 1 377 219,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 371 406,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 371 406,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 844,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 844,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 969,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 969,00
85295 Pozostała działalność 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
bieżące razem: 1 416 839,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 14 802 785,70

w tym z tytułu dotacji

i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

 z tego:

Wydatki

majątkowe

 z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 7410 7410 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Izby rolnicze 7410 7410 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7410 7410 7410 0 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 789934,55 384934,55 384934,55 216155 168779,55 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0
40002 Dostarczanie wody 789934,55 384934,55 384934,55 216155 168779,55 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166517 166517 166517 166517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14154 14154 14154 14154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31058 31058 31058 31058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4426 4426 4426 4426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6089,55 6089,55 6089,55 0 6089,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405000 405000 0 0
600 Transport i łączność 970128,56 158456,72 158456,72 0 158456,72 0 0 0 0 0 811671,84 811671,84 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 949256,78 158456,72 158456,72 0 158456,72 0 0 0 0 0 790800,06 790800,06 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106255,38 106255,38 106255,38 0 106255,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 16649,24 16649,24 16649,24 0 16649,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 33452,1 33452,1 33452,1 0 33452,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790800,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790800,06 790800,06 0 0
60017 Drogi wewnetrzne 20871,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20871,78 20871,78 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20871,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20871,78 20871,78 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 172657,94 44610 44610 0 44610 0 0 0 0 0 128047,94 128047,94 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172657,94 44610 44610 0 44610 0 0 0 0 0 128047,94 128047,94 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9520 9520 9520 0 9520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1290 1290 1290 0 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128047,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128047,94 128047,94 0 0
710 Działalność usługowa 73000 73000 73000 0 73000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 2172346,43 2145346,43 2010226,43 1577089 433137,43 0 135120 0 0 0 27000 27000 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101900 101900 6400 0 6400 0 95500 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95500 95500 0 0 0 0 95500 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5100 5100 5100 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1940985,99 1917985,99 1915565,99 1567089 348476,99 0 2420 0 0 0 23000 23000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2420 2420 0 0 0 0 2420 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1164194 1164194 1164194 1164194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76723 76723 76723 76723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193669 193669 193669 193669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 27923 27923 27923 27923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74580 74580 74580 74580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79050 79050 79050 0 79050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5800 5800 5800 0 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100150 100150 100150 0 100150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15600 15600 15600 0 15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 40800 40800 40800 0 40800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 28700 28700 28700 0 28700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31176,99 31176,99 31176,99 0 31176,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 23000 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 91395,39 87395,39 87395,39 10000 77395,39 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25595,39 25595,39 25595,39 0 25595,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0
75095 Pozostała działalność 38065,05 38065,05 865,05 0 865,05 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37200 37200 0 0 0 0 37200 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 865,05 865,05 865,05 0 865,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180547,29 180547,29 90547,29 64997 25550,29 80000 10000 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 179247,29 179247,29 89247,29 64197 25050,29 80000 10000 0 0 0 0 0 0 0
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38880 38880 38880 38880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2754 2754 2754 2754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6610 6610 6610 6610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 953 953 953 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75414 Obrona cywilna 1300 1300 1300 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
757 Obsługa długu publicznego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 220000 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 180000 180000 180000 0 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 5802273,69 5695273,69 5481923,69 4315979 1165944,69 0 213350 0 0 0 107000 107000 0 0
80101 Szkoły podstawowe 2773650 2666650 2548050 2183900 364150 0 118600 0 0 0 107000 107000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 118600 118600 0 0 0 0 118600 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1666500 1666500 1666500 1666500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143200 143200 143200 143200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 318000 318000 318000 318000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 46200 46200 46200 46200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93000 93000 93000 0 93000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16600 16600 16600 0 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 5250 5250 5250 0 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145100 145100 145100 0 145100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107000 107000 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 298634 298634 282834 265000 17834 0 15800 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15800 15800 0 0 0 0 15800 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190600 190600 190600 190600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20800 20800 20800 20800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39000 39000 39000 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5600 5600 5600 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9734 9734 9734 0 9734 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 328148 328148 311048 287900 23148 0 17100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17100 17100 0 0 0 0 17100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213100 213100 213100 213100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19200 19200 19200 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43800 43800 43800 43800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 6800 6800 6800 6800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15348 15348 15348 0 15348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80110 Gimnazja 1244475 1244475 1182875 1071100 111775 0 61600 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61600 61600 0 0 0 0 61600 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 803000 803000 803000 803000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71200 71200 71200 71200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165000 165000 165000 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 22900 22900 22900 22900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3800 3800 3800 0 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 11400 11400 11400 0 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47575 47575 47575 0 47575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28804 28804 28804 0 28804 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 7600 7600 7600 0 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2187 2187 2187 0 2187 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18317 18317 18317 0 18317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 467961 467961 467961 245950 222011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194500 194500 194500 194500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15600 15600 15600 15600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30700 30700 30700 30700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 5150 5150 5150 5150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7900 7900 7900 0 7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 156000 156000 156000 0 156000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 43300 43300 43300 0 43300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7111 7111 7111 0 7111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 290601,69 290601,69 290351,69 262129 28222,69 0 250 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211146 211146 211146 211146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13107 13107 13107 13107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33105 33105 33105 33105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4771 4771 4771 4771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4922,69 4922,69 4922,69 0 4922,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 49860 49860 49360 21948 27412 0 500 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49860 49860 49360 21948 27412 0 500 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21948 21948 21948 21948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 24092 24092 24092 0 24092 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320 320 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 956833,8 956833,8 738738,8 329442 409296,8 0 218095 0 0 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 335628 335628 335628 0 335628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 152000 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 183628 183628 183628 0 183628 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85204 Rodziny zastępcze 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 23500 23500 23500 0 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3140 3140 3140 2640 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2640 2640 2640 2640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85206 Wspieranie rodziny 34318,93 34318,93 32168,93 25740 6428,93 0 2150 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19500 19500 19500 19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1591 1591 1591 1591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 649 649 649 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 135 135 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8400 8400 8400 0 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 45571 45571 0 0 0 0 45571 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 45571 45571 0 0 0 0 45571 0 0 0 0 0 0 0
85216 Zasiłki stałe 90191 90191 0 0 0 0 90191 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 90191 90191 0 0 0 0 90191 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 318515,87 318515,87 316815,87 281976 34839,87 0 1700 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1700 1700 0 0 0 0 1700 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213397 213397 213397 213397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19373 19373 19373 19373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2806 2806 2806 2806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 1160 1160 1160 0 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5879,87 5879,87 5879,87 0 5879,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19086 19086 19086 19086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3598 3598 3598 3598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 488 488 488 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85295 Pozostała działalność 78483 78483 0 0 0 0 78483 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 78483 78483 0 0 0 0 78483 0 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 124680 124680 77580 70700 6880 0 47100 0 0 0 0 0 0 0
85401 Świetlice szkolne 121680 121680 77580 70700 6880 0 44100 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 44100 44100 0 0 0 0 44100 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56100 56100 56100 56100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3900 3900 3900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9300 9300 9300 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1400 1400 1400 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
3240 Stypendia dla uczniów 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1075628,54 989626,39 985216,39 281332 703884,39 0 4410 0 0 0 86002,15 86002,15 0 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 114855,29 114855,29 114855,29 66105 48750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50924 50924 50924 50924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4329 4329 4329 4329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9498 9498 9498 9498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1354 1354 1354 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1750,29 1750,29 1750,29 0 1750,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90002 Gospodarka odpadami 419012,93 419012,93 419012,93 52675 366337,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40578 40578 40578 40578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3449 3449 3449 3449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7569 7569 7569 7569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1079 1079 1079 1079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 365244 365244 365244 0 365244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1093,93 1093,93 1093,93 0 1093,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90013 Schroniska dla zwierząt 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 218002,15 132000 132000 0 132000 0 0 0 0 0 86002,15 86002,15 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86002,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86002,15 86002,15 0 0
90095 Pozostała działalność 217758,17 217758,17 213348,17 162552 50796,17 0 4410 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4410 4410 0 0 0 0 4410 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133061 133061 133061 133061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7655 7655 7655 7655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19029 19029 19029 19029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2807 2807 2807 2807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 11100 11100 11100 0 11100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5196,17 5196,17 5196,17 0 5196,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 370511,04 333086,88 43086,88 5477 37609,88 290000 0 0 0 0 37424,16 37424,16 0 0
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 80011,04 42586,88 42586,88 5477 37109,88 0 0 0 0 0 37424,16 37424,16 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 557 557 557 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4920 4920 4920 4920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23109,88 23109,88 23109,88 0 23109,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37424,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37424,16 37424,16 0 0
92116 Biblioteki 270000 270000 0 0 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 270000 270000 0 0 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92195 Pozostała działalność 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
926 Kultura fizyczna 190134,86 170134,86 129884,86 86697 43187,86 40000 250 0 0 0 20000 20000 0 0
92695 Pozostała działalność 190134,86 170134,86 129884,86 86697 43187,86 40000 250 0 0 0 20000 20000 0 0
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40000 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57238 57238 57238 57238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4325 4325 4325 4325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9731 9731 9731 9731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1403 1403 1403 1403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2187,86 2187,86 2187,86 0 2187,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
Wydatki razem: 13335946,7 11713800,61 10454975,61 6969816 3485159,61 410000 628825 0 0 220000 1622146,09 1622146,09 0 0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego

Wydatki

bieżące

 z tego:

Wydatki

majątkowe

 z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki

jednostek

budżetowych,

 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
750 Administracja publiczna 36946 36946 36946 31725 5221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 36946 36946 36946 31725 5221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24440 24440 24440 24440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2077 2077 2077 2077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4558 4558 4558 4558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 650 650 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2080 2080 2080 0 2080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1852 1852 1852 0 1852 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439 439 439 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 850 850 850 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1074 1074 1074 1074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1074 1074 1074 1074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 898 898 898 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75414 Obrona cywilna 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 Pomoc społeczna 1377219 1377219 66394 64491 1903 0 1310825 0 0 0 0 0 0 0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1371406 1371406 64491 64491 0 0 1306915 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 1306915 1306915 0 0 0 0 1306915 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37597 37597 37597 37597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25974 25974 25974 25974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 920 920 920 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1844 1844 1844 0 1844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1844 1844 1844 0 1844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3969 3969 59 0 59 0 3910 0 0 0 0 0 0 0
3110 Świadczenia społeczne 3910 3910 0 0 0 0 3910 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 59 59 59 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem: 1416839 1416839 106014 97290 8724 0 1310825 0 0 0 0 0 0 0

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie rezerw budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok

Dział Rozdział Określenie Plan
758 Różne rozliczenia 180  000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 180  000,00
Rezerwa ogólna budżetu 150  000,00
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 30  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp. Treść

Klasyfikacja

§

 Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 1 217 000,00
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 217 000,00
Rozchody ogółem: 1 267 000,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 267 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 405 000,00
40002 Dostarczanie wody 405 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 405 000,00
Budowa sieci wodociągowej Drużbice Kol. - Drużbice - Kobyłki 15 000,00
Modernizacja studni głębinowych w ujęciu wody w Suchcicach 60 000,00
Montaż automatyki do agregatów prądotwórczych w ujęciach wody Suchcice i Wadlew 100 000,00
Termomodenizacja budynku hydroforni w Suchcicach wraz z instalacjami 120 000,00
Wykonanie sieci wodociągowej na działkach objętych MPZP w Rasach 60 000,00
Wymiana zasuw i hydrantów na terenie sieci wodociągowej gm. Drużbice 50 000,00
600 Transport i łączność 811 671,84
60016 Drogi publiczne gminne 790 800,06
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790 800,06
Budowa drogi w miejscowości Zwierzyniec 400 000,00
Przebudowa drogi Bukowie Górne - Rasy 20 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Drużbice 20 000,00
Przebudowa drogi w m. Drużbice (w tym fundusz sołecki 9.346,91 zł.) 16 346,91
Przebudowa drogi w m. Głupice - I etap 180 000,00
Przebudowa drogi Zabiełłów - Podstoła 25 000,00
Przebudowa przepustu drogowego na drodze gminnej w m. Kazimierzów 100 000,00
Wznowienie geodezyjne drogi gminnej (fundusz sołecki Podstoła 13.667,38 zł.) 13 667,38
Zabezpieczenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową (w tym fundusz sołecki Józefów 9.685,77 zł.) 9 685,77
Zakup i montaż wiaty przystankowej (fundusz sołecki Kazimierzów 3.500,00 zł.) 3 500,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej (fundusz sołecki Rasy 500,00 zł.) 500,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej (fundusz sołecki Rawicz 2.100,00 zł.) 2 100,00
60017 Drogi wewnetrzne 20 871,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 871,78
Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków w m. Bukowie Dolne (fundusz sołecki 10.871,78 zł.) 20 871,78
700 Gospodarka mieszkaniowa 128 047,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 047,94
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 047,94
Remont budynku po byłej szkole w Patoku (fundusz sołecki 8.047,94 zł.) 8 047,94
Termomodernizacja budynku w Drużbicach (ośrodek zdrowia) 120 000,00
750 Administracja publiczna 27 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00
Zakup sprzętu komputerowego i biurowego wraz z oprogramowaniem 23 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00
Zakup namiotu (fundusz sołecki Stefanów 4.000,00 zł.) 4 000,00
801 Oświata i wychowanie 107 000,00
80101 Szkoły podstawowe 107 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000,00
Budowa automatycznego magazynu peletu w ZSP w Drużbicach 10 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków przy SP Wadlew 67 000,00
Rozbudowa budynku ZSP w Drużbicach 30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 002,15
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 002,15
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 002,15
Budowa ośiwetlenia przy drodze gminnej (fundusz sołecki Kącik 5.000,00 zł.) 5 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzezie 6 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin (fundusz sołecki 7.500,00 zł.) 7 500,00
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin Kol. (fundusz sołecki 9.798,72 zł.) 9 798,72
Budowa oświetlenia w m. Chynów (fundusz sołecki 9.000,00 zł.) 9 000,00
Budowa oświetlenia w m. Czarny Las - Brzezie (fundusz sołecki Brzezie 6.964,52 zł.) 6 964,52
Budowa rozdzielni elektrycznych w m. Rożniatowice i Skrajne 5 000,00
Projekt oświetlenia drogowego, mapka (fundusz sołecki Teresin 3.590,42 zł.) 3 590,42
Projekt oświetlenia drogowego, mapka- do DPS (fundusz sołecki Teresin 4.090,42 zł.) 4 090,42
Realizacja budowy oświetlenia (fundusz sołecki Rasy 9.500,28 zł.) 9 500,28
Uzupełnienie brakującego oświetlenia sołectwa Suchcice (fundusz sołecki 6.557,79 zł.) 6 557,79
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki Wadlew 2.000,00 zł.) 5 000,00
Zakup materiałów oraz robocizna I etapu oświetlenia drogowego w m. Głupice (fundusz sołecki 8.000,00 zł.) 8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 424,16
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 37 424,16
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 424,16
Montaż instalacji co w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Stefanów 5.121,00 zł.) 5 121,00
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Suchcicach (fundusz sołecki 5.500,00 zł.) 5 500,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Hucisko (w tym fundusz sołecki 10.052,87 zł.) 10 052,87
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew (fundusz sołecki 16.750,29 zł.) 16 750,29
926 Kultura fizyczna 20 000,00
92695 Pozostała działalność 20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851 Ochrona zdrowia 53 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 53 000,00
Razem: 53 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
851 Ochrona zdrowia 49  860,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49  860,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21  948,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3  000,00
4300 Zakup usług pozostałych 24  092,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 320,00
852 Pomoc społeczna 3  140,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3  140,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2  640,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
Razem: 53  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochod ó w i wydatk ó w związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 2016 r.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20  000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20  000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20  000,00
Razem: 20  000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20  000,00
90001 Gospodarka odpadami 4  000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4  000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2  000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2  000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14  000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14  000,00
Razem: 20  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 367  304,00
90002 Gospodarka odpadami 367  304,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 367  304,00
Razem: 367  304,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie- 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 419  012,93
90002 Gospodarka odpadami 419  012,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40  578,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3  449,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7  569,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1  079,00
4300 Zakup usług pozostałych 365  244,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1  093,93
Razem: 419  012,93

Różnica w kwocie 51.708,93 zł. pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
750 Administracja publiczna 36 946,00
75011 Urzędy wojewódzkie 36 946,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 946,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 074,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
75414 Obrona cywilna 1 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 600,00
801 Oświata i wychowanie 0,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
80110 Gimnazja 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
851 Ochrona zdrowia 0,00
85195 Pozostała działalność 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
852 Pomoc społeczna 1 377 219,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 371 406,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 371 406,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 844,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 844,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 969,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 969,00
85295 Pozostała działalność 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00
Razem: 1 416 839,00

ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 2016 r.

Paragraf Treść Po zmianie
Administracja publiczna 36 946,00
Urzędy wojewódzkie 36 946,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 440,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 077,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 558,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 852,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 439,00
4410 Podróże służbowe krajowe 850,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 074,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 074,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 898,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00
Obrona cywilna 1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00
Pomoc społeczna 1 377 219,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 371 406,00
3110 Świadczenia społeczne 1 306 915,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 597,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 974,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 920,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 844,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 844,00
Ośrodki pomocy społecznej 3 969,00
3110 Świadczenia społeczne 3 910,00
4300 Zakup usług pozostałych 59,00
1 416 839,00

ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – 2016 rok

Dział Rozdział Treść

Kwota dotacji

/ w zł/
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
921 92116 Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury 270  000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 80  000,00
921 92195 Stowarzyszenia, kluby i inne 20  000,00
926 92695 Stowarzyszenia, kluby i inne 40  000,00
Razem 270  000,00 60  000,00 80  000,00
OGÓŁEM: 410  000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych – 2016 r.

Dział Rozdział § Określenie Plan
750 Administracja publiczna 354,00
75011 Urzędy wojewódzkie 354,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 354,00
852 Pomoc społeczna 17  600,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17  600,00
2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 17  600,00
RAZEM: 17  954,00

ZAŁĄCZNIK Nr 13 do Uchwały Nr XIII/100/2015

Rady Gminy Drużbice

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2016 r.

L.p. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Kwota na zadanie Razem Fundusz Sołecki na 2016 r.
1 Brzezie Zakup i montaż wiaty przystankowej realizowane wspólnie z Rawiczem 600-60016-4300 2  100,00 9  064,52
Budowa oświetlenia w m. Czarny Las - Brzezie 900-90015-6050 6  964,52
2 Bukowie Dolne Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż bloków w m. Bukowie Dolne 600-60017-6050 10  871,78 10  871,78
3 Bukowie Górne 1. Kupno krzeseł, 2. wymiana drzwi wewnętrznych, 3. zakup farb do pomalowanie świetlicy wiejskiej 921-92109-4210 9  968,15 9  968,15
4 Chynów Budowa oświetlenia w m. Chynów 900-90015-6050 9  000,00 9  826,96
Zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Wadlewie 801-80101-4240 500,00
Zakup i montaż talblic informacyjnych oraz znaków drogowych 600-60016-4300 326,96
5 Drużbice Przebudowa drogi w miejscowości Drużbice 600-60016-6050 9  346,91 9  346,91
6 Drużbice – Kolonia Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 926-92695-6050 15  000,00 18  383,19
Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Drużbice 801-80101-4240 2  500,00
Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej 750-75075-4210 883,19
7 Głupice Zakup kruszywa 600-60016-4210 5  000,00 13  865,05
Zakup materiałów oraz robocizna I etapu oświetlenie drogowego m. Głupice 900-90015-6050 8  000,00
Zakup tablic ogłoszeniowych 750-75095-4210 865,05
8 Gręboszów Remont dróg na terenie Gręboszowa 600-60016-4210 12  763,75 12  763,75
9 Hucisko Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Hucisko 921-92109-6050 10  052,87 10  052,87
10 Józefów Zabezpieczenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową 600-60016-6050 9  685,77 9  685,77
11 Kazimierzów Utwardzenie gruntu na potrzeby przystanku dla autokaru szkolnego 600-60016-4210 1  700,00 12  029,55
Utwardzenie drogi gminnej 600-60016-4210 1  700,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej 600-60016-6050 3  500,00
Remont dróg gminnych 600-60016-4210 5  129,55
12 Kącik Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 900-90015-6050 5  000,00 7  934,99
Remont drogi 600-60016-4210 2  000,00
Promocja i degustacja potraw lokalnych 750-75075-4210 934,99
13 Kobyłki Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej 600-60016-4210 8  923,33 8  923,33
14 Łęczyca Dokończenie naprawy drogi gminnej 600-60016-4210 7  087,84 7  087,84
15 Patok Remont budynku po byłej szkole w Patoku 700-70005-6050 8  047,94 8  047,94
16 Podstoła Wznowienie geodezyjne drogi gminnej 600-60016-6050 13  667,38 13  667,38
17 Rasy Remont Sali OSP w Rasach 754-75412-4270 2  000,00 13  300,28
Zakup i montaż wiaty przystankowej 600-60016-6050 500,00
Realizacja budowy oświetlenia 900-90015-6050 9  500,28
Przekazanie środków na zakup komutera dla Gimnazjum w Rasach 801-80110-4240 1  300,00
18 Rawicz Zakup i montaż znaków drogowych 600-60016-4300 650,00 10  391,73
Zakup i montaż wiaty przystankowej 600-60016-6050 2  100,00
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy 921-92109-4210 7  641,73
19 Rożniatowice Remont dróg gminnych 600-60016-4210 5  222,00 10  222,00
Wyposażenie swietlicy wiejskiej , zakup naczyń 921-92109-4210 1  000,00
Zakup krzeseł do świetlicy 921-92109-4210 4  000,00
20 Skrajne Naprawa drogi przez wieś 600-60016-4210 7  031,36 7  031,36
21 Stefanów Zakup namiotu 750-75075-6060 4  000,00 9  121,00
Montaż instalacji CO 921-92109-6050 5  121,00
22 Stoki Wznowienie drogi gminnej ( odrzucony wniosek) 600-60016-4300 9  375,14 9  375,14
23 Suchcice Uzupełnienie brakującego oświetlenia sołectwa Suchcice 900-90015-6050 6  557,79 12  057,79
wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Suchcicach 921-92109-6050 5  500,00
24 Teofilów Odnowienie rowów 600-60016-4300 6  000,00 6  777,21
Zakup namiotu/ pawilonu ogrodowego 750-75075-4210 777,21
25 Teresin Projekt oświetlenia drogowego, mapka 900-90015-6050 3  590,42 7  680,84
Projekt oświetlenia drogowego, mapka ( do DPS) 900-90015-6050 4  090,42
26 Wadlew Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wadlew 921-92109-6050 16  750,29 18  750,29
wykonanie dokumentacjo oświetlenia ulicznego 900-90015-6050 2  000,00
27 Wdowin Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin 900-90015-6050 7  500,00 9  149,24
Remont drogi gminnej 600-60016-4270 1  649,24
28 Wdowin – Kolonia Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wdowin Kol. 900-90015-6050 9  798,72 9  798,72
29 Wola Rozniatowska Remont drogi gminnej 600-60016-4210 7  906,75 7  906,75
30 Zabiełłów Zakup kruszywa na remont drogi 600-60016-4210 6  353,64 6  353,64
31 Zwierzyniec Zakup kruszywa drobnego 600-60016-4210 11  740,18 12  340,18
Pomoc finansowa dla SP w Wadlewie 801-80101-4240 600,00
OGÓŁEM: 321  776,15 321  776,15
Podsumowanie klasyfikacji budżetowej
600-60016-4210 82 558,40
600-60016-4270 1 649,24
600-60016-4300 18 452,10
600-60016-6050 38 800,06
600-60017-6050 10 871,78
700-70005-6050 8 047,94
750-75075-4210 2 595,39
750-75075-6060 4 000,00
750-75095-4210 865,05
754-75412-4270 2 000,00
801-80101-4240 3 600,00
801-80110-4240 1 300,00
900-90015-6050 72 002,15
921-92109-4210 22 609,88
921-92109-6050 37 424,16
926-92695-6050 15 000,00
RAZEM: 321 776,15