0.0.0
w/s zmiany uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Gmi...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XVII/149/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. W uchwale Nr XVI/142/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVII/149/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 19 maja 2020 r.
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK | |||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 632 945,01 | 497 945,01 | 497 945,01 | 233 255,00 | 264 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 642 945,01 | 507 945,01 | 507 945,01 | 233 255,00 | 274 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 632 945,01 | 497 945,01 | 497 945,01 | 233 255,00 | 264 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 642 945,01 | 507 945,01 | 507 945,01 | 233 255,00 | 274 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1 012 233,43 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 973,36 | 783 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -1 890,00 | -1 890,00 | -1 890,00 | 0,00 | -1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 125 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 135 343,43 | 246 370,07 | 246 370,07 | 0,00 | 246 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 973,36 | 888 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 997 233,43 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 973,36 | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -1 890,00 | -1 890,00 | -1 890,00 | 0,00 | -1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 125 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 120 343,43 | 246 370,07 | 246 370,07 | 0,00 | 246 370,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 973,36 | 873 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 137 516,72 | 137 516,72 | 137 516,72 | 0,00 | 137 516,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -1 890,00 | -1 890,00 | -1 890,00 | 0,00 | -1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 135 626,72 | 135 626,72 | 135 626,72 | 0,00 | 135 626,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 190,60 | 37 190,60 | 37 190,60 | 0,00 | 37 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 57 190,60 | 57 190,60 | 57 190,60 | 0,00 | 57 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 973,36 | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 873 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 973,36 | 873 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 401 813,67 | 2 395 813,67 | 2 266 113,67 | 1 769 831,00 | 496 282,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 189 301,68 | 189 301,68 | 189 301,68 | 82 301,68 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 2 591 115,35 | 2 585 115,35 | 2 455 415,35 | 1 852 132,68 | 603 282,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 216 913,67 | 2 210 913,67 | 2 207 413,67 | 1 769 831,00 | 437 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 189 301,68 | 189 301,68 | 189 301,68 | 82 301,68 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 2 406 215,35 | 2 400 215,35 | 2 396 715,35 | 1 852 132,68 | 544 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 302 558,00 | 1 302 558,00 | 1 302 558,00 | 1 302 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 47 301,68 | 47 301,68 | 47 301,68 | 47 301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 349 859,68 | 1 349 859,68 | 1 349 859,68 | 1 349 859,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 246 389,00 | 246 389,00 | 246 389,00 | 246 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 271 389,00 | 271 389,00 | 271 389,00 | 271 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 35 116,00 | 35 116,00 | 35 116,00 | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 40 116,00 | 40 116,00 | 40 116,00 | 40 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 215 746,40 | 215 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 235 746,40 | 215 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 214 646,40 | 214 646,40 | 108 646,40 | 92 666,00 | 15 980,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 234 646,40 | 214 646,40 | 108 646,40 | 92 666,00 | 15 980,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 309 475,37 | 8 730 496,37 | 8 180 692,13 | 6 684 381,00 | 1 496 311,13 | 0,00 | 269 600,00 | 280 204,24 | 0,00 | 0,00 | 578 979,00 | 578 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 515 237,68 | 483 237,68 | 463 000,00 | 321 603,00 | 141 397,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 9 824 713,05 | 9 213 734,05 | 8 643 692,13 | 7 005 984,00 | 1 637 708,13 | 0,00 | 269 600,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 610 979,00 | 610 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 478 137,00 | 5 478 137,00 | 5 276 657,00 | 4 788 896,00 | 487 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 413 603,00 | 381 603,00 | 381 603,00 | 321 603,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 5 891 740,00 | 5 859 740,00 | 5 658 260,00 | 5 110 499,00 | 547 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 3 933 234,00 | 3 933 234,00 | 3 933 234,00 | 3 933 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 712 900,00 | 712 900,00 | 712 900,00 | 712 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 48 060,00 | 48 060,00 | 48 060,00 | 48 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 760 960,00 | 760 960,00 | 760 960,00 | 760 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 6 543,00 | 6 543,00 | 6 543,00 | 6 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 98 643,00 | 98 643,00 | 98 643,00 | 98 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 51 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | 0,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 171 250,00 | 171 250,00 | 171 250,00 | 0,00 | 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 51 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | 0,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 171 250,00 | 171 250,00 | 171 250,00 | 0,00 | 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 067 224,24 | 1 039 795,24 | 727 491,00 | 668 990,00 | 58 501,00 | 0,00 | 32 100,00 | 280 204,24 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 237,68 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 087 461,92 | 1 060 032,92 | 727 491,00 | 668 990,00 | 58 501,00 | 0,00 | 32 100,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 157 835,35 | 157 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 20 237,68 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 178 073,03 | 178 073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 30 147,00 | 30 147,00 | 30 147,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 420 147,00 | 420 147,00 | 420 147,00 | 0,00 | 420 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 30 147,00 | 30 147,00 | 30 147,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 420 147,00 | 420 147,00 | 420 147,00 | 0,00 | 420 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 55 500,00 | 26 600,00 | 28 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 81 000,00 | 56 000,00 | 55 500,00 | 26 600,00 | 28 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 95 619,25 | 95 619,25 | 92 819,25 | 40 689,00 | 52 130,25 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 2 064,14 | 2 064,14 | 2 064,14 | 0,00 | 2 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 97 683,39 | 97 683,39 | 94 883,39 | 40 689,00 | 54 194,39 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 2 064,14 | 2 064,14 | 2 064,14 | 0,00 | 2 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 7 164,14 | 7 164,14 | 7 164,14 | 0,00 | 7 164,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 5 089,20 | 5 089,20 | 5 089,20 | 0,00 | 5 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 2 064,14 | 2 064,14 | 2 064,14 | 0,00 | 2 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 7 153,34 | 7 153,34 | 7 153,34 | 0,00 | 7 153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 219 064,10 | 2 306 686,93 | 2 301 686,93 | 622 897,00 | 1 678 789,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 377,17 | 2 912 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 5 229 064,10 | 2 306 686,93 | 2 301 686,93 | 622 897,00 | 1 678 789,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 377,17 | 2 922 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 335 858,97 | 220 290,00 | 220 290,00 | 0,00 | 220 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 345 858,97 | 220 290,00 | 220 290,00 | 0,00 | 220 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 568,97 | 125 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 125 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 568,97 | 125 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 816 280,25 | 460 150,32 | 109 150,32 | 9 320,00 | 99 830,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 129,93 | 356 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -12 309,26 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 309,26 | -4 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 314 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 199,26 | 314 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 118 170,25 | 452 150,32 | 101 150,32 | 9 320,00 | 91 830,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 019,93 | 666 019,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 395 406,97 | 91 219,05 | 91 219,05 | 9 320,00 | 81 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 695 406,97 | 91 219,05 | 91 219,05 | 9 320,00 | 81 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 187,92 | 604 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 604 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 187,92 | 604 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 94 373,28 | 42 431,27 | 17 431,27 | 0,00 | 17 431,27 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 942,01 | 51 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -12 309,26 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 309,26 | -4 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 14 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 199,26 | 14 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 96 263,28 | 34 431,27 | 9 431,27 | 0,00 | 9 431,27 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 832,01 | 61 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 51 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 942,01 | 51 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -4 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 309,26 | -4 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 14 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 199,26 | 14 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 61 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 832,01 | 61 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 217,00 | 36 900,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 242 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 217,00 | 36 900,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 217,00 | 36 900,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 242 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 217,00 | 36 900,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 21 410 597,54 | 16 575 261,31 | 14 903 212,07 | 9 922 418,00 | 4 980 794,07 | 481 000,00 | 715 845,00 | 280 204,24 | 0,00 | 195 000,00 | 4 835 336,23 | 4 835 336,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| zmniejszenie | -29 199,26 | -9 890,00 | -9 890,00 | 0,00 | -9 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 309,26 | -19 309,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 1 233 802,76 | 704 603,50 | 684 365,82 | 403 904,68 | 280 461,14 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 529 199,26 | 529 199,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 22 615 201,04 | 17 269 974,81 | 15 577 687,89 | 10 326 322,68 | 5 251 365,21 | 481 000,00 | 715 845,00 | 300 441,92 | 0,00 | 195 000,00 | 5 345 226,23 | 5 345 226,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 60 361,00 | 60 361,00 | 60 361,00 | 53 239,00 | 7 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 60 754,00 | 60 754,00 | 60 754,00 | 53 239,00 | 7 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 60 361,00 | 60 361,00 | 60 361,00 | 53 239,00 | 7 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 60 754,00 | 60 754,00 | 60 754,00 | 53 239,00 | 7 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 0,00 | 5 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 6 315,00 | 6 315,00 | 6 315,00 | 0,00 | 6 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 7 603 466,00 | 7 603 466,00 | 171 946,42 | 163 398,45 | 8 547,97 | 0,00 | 7 431 519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -324 921,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 48 418,00 | 48 418,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 7 326 963,00 | 7 326 963,00 | 172 187,42 | 163 398,45 | 8 788,97 | 0,00 | 7 154 775,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 707 785,00 | 5 707 785,00 | 48 516,17 | 44 771,00 | 3 745,17 | 0,00 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -319 084,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 5 388 701,00 | 5 388 701,00 | 48 516,17 | 44 771,00 | 3 745,17 | 0,00 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 659 268,83 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -319 084,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 5 340 184,83 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 697 475,00 | 1 697 475,00 | 113 624,25 | 113 624,25 | 0,00 | 0,00 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 48 177,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 745 652,00 | 1 745 652,00 | 113 624,25 | 113 624,25 | 0,00 | 0,00 | 1 632 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 583 850,75 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 48 177,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 1 632 027,75 | 1 632 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 194 654,00 | 194 654,00 | 6 254,00 | 5 003,20 | 1 250,80 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -5 837,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 188 817,00 | 188 817,00 | 6 254,00 | 5 003,20 | 1 250,80 | 0,00 | 182 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 188 400,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | -5 837,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 182 563,00 | 182 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 3 541,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 3 541,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 7 971 986,85 | 7 971 986,85 | 512 352,68 | 225 460,00 | 286 892,68 | 0,00 | 7 459 634,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| zmniejszenie | -324 921,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| zwiększenie | 48 811,00 | 48 811,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| po zmianach | 7 695 876,85 | 7 695 876,85 | 512 986,68 | 225 460,00 | 287 526,68 | 0,00 | 7 182 890,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XVII/149/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 19 maja 2020 r.
| PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2020 rok | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 783 973,36 | 105 000,00 | 888 973,36 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 768 973,36 | 105 000,00 | 873 973,36 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 973,36 | 105 000,00 | 873 973,36 | ||
| Przebudowa drogi w miejscowości Skrajne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
| Przykrycie części rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Drużbice | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 578 979,00 | 32 000,00 | 610 979,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 912 377,17 | 10 000,00 | 2 922 377,17 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 568,97 | 10 000,00 | 125 568,97 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 568,97 | 10 000,00 | 125 568,97 | ||
| Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS Kącik 9.000,00 zł) | 4 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 356 129,93 | 309 890,00 | 666 019,93 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 187,92 | 300 000,00 | 604 187,92 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 187,92 | 300 000,00 | 604 187,92 | ||
| Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską | 290 000,00 | 300 000,00 | 590 000,00 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 51 942,01 | 9 890,00 | 61 832,01 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 942,01 | 9 890,00 | 61 832,01 | ||
| Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stoki (FS Stoki - 9.890,00 zł) | 0,00 | 9 890,00 | 9 890,00 | |||
| Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzowie (FS Kazimierzów 4.309,26 zł) | 4 309,26 | - 4 309,26 | 0,00 | |||
| Zagospodarowanie działki i utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów - 4.309,26 zł) | 0,00 | 4 309,26 | 4 309,26 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
| Budowa ogrodzenia boiska (FS Wdowin 5.000,00 zł) | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | |||
| Budowa ogrodzenia boiska w m. Wdowin - zadanie wspólne z sołectwem Wdowin (FS Wdowin Kolonia 2.500,00 zł) | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 | |||
| Budowa siłowni zewnętrznej (FS Wdowin 5.000,00 zł) | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 | |||
| Budowa siłowni zewnętrznej w m. Wdowin - zadanie wspólne z sołectwem Wdowin (FS Wdowin Kolonia 2.500,00 zł) | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 | |||
| Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Chynów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
| Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (FS Wdowin - 10.000,00 zł, FS Wdowin Kolonia - 5.000,00 zł) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| Razem | 4 835 336,23 | 509 890,00 | 5 345 226,23 | |||