0.0.0
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XV/138/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Dokonuje zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
§5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XV/138/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 lutego 2020 r.
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK | ||||||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 290 497,00 | -2 500,00 | 18 276,00 | 1 306 273,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 86 500,00 | -2 500,00 | 2 500,00 | 86 500,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |||||
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 15 776,00 | 15 776,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 15 776,00 | 15 776,00 | |||||
| bieżące | razem: | 18 054 163,83 | -2 500,00 | 18 276,00 | 18 069 939,83 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | 0,00 | 0,00 | 307 633,24 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 169 552,63 | 169 552,63 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 169 552,63 | 169 552,63 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 169 552,63 | 169 552,63 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |||||
| majątkowe | razem: | 2 856 808,20 | 0,00 | 669 552,63 | 3 526 360,83 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 165,00 | ||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| bieżące | razem: | 7 686 777,00 | 0,00 | 0,00 | 7 686 777,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ogółem: | 28 597 749,03 | -2 500,00 | 687 828,63 | 29 283 077,66 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 792 798,24 | 0,00 | 0,00 | 2 792 798,24 | ||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XV/138/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 lutego 2020 r.
| PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK | ||||||||||||||||||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 813 230,80 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 970,73 | 584 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 214 002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 002,63 | 214 002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 012 233,43 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 973,36 | 783 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 798 230,80 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 970,73 | 569 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 199 002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 002,63 | 199 002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 997 233,43 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 973,36 | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 569 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 970,73 | 569 970,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 199 002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 002,63 | 199 002,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 973,36 | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 398 113,67 | 2 393 113,67 | 2 263 413,67 | 1 790 831,00 | 472 582,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 382 113,67 | 2 377 113,67 | 2 247 413,67 | 1 774 831,00 | 472 582,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 216 913,67 | 2 211 913,67 | 2 208 413,67 | 1 790 831,00 | 417 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 200 913,67 | 2 195 913,67 | 2 192 413,67 | 1 774 831,00 | 417 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 323 558,00 | 1 323 558,00 | 1 323 558,00 | 1 323 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 307 558,00 | 1 307 558,00 | 1 307 558,00 | 1 307 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 827 925,37 | 8 757 925,37 | 8 180 692,13 | 6 688 881,00 | 1 491 811,13 | 0,00 | 269 600,00 | 307 633,24 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -47 429,00 | -47 429,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -27 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 528 979,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 979,00 | 508 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 9 309 475,37 | 8 730 496,37 | 8 180 692,13 | 6 688 881,00 | 1 491 811,13 | 0,00 | 269 600,00 | 280 204,24 | 0,00 | 0,00 | 578 979,00 | 578 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 459 057,00 | 5 459 057,00 | 5 257 577,00 | 4 789 816,00 | 467 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 5 479 057,00 | 5 479 057,00 | 5 277 577,00 | 4 789 816,00 | 487 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 067 224,24 | 1 067 224,24 | 727 491,00 | 673 490,00 | 54 001,00 | 0,00 | 32 100,00 | 307 633,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -27 429,00 | -27 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 067 224,24 | 1 039 795,24 | 727 491,00 | 673 490,00 | 54 001,00 | 0,00 | 32 100,00 | 280 204,24 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 203 150,00 | 203 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -23 314,65 | -23 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 179 835,35 | 179 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 35 850,00 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -4 114,35 | -4 114,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 114,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 31 735,65 | 31 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 735,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 23 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 314,65 | 23 314,65 | 23 314,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 23 314,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 314,65 | 23 314,65 | 23 314,65 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 4 114,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114,35 | 4 114,35 | 4 114,35 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 4 114,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 114,35 | 4 114,35 | 4 114,35 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 463 125,13 | 393 125,13 | 389 025,13 | 328 675,00 | 60 350,13 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 481 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 550,00 | 481 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 944 675,13 | 393 125,13 | 389 025,13 | 328 675,00 | 60 350,13 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 550,00 | 551 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 481 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 550,00 | 481 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 551 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 550,00 | 551 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 199 598,10 | 2 287 220,93 | 2 282 220,93 | 623 197,00 | 1 659 023,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 377,17 | 2 912 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -14 668,48 | -3 156,00 | -3 156,00 | 0,00 | -3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 512,48 | -11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 30 444,48 | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,48 | 11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 5 215 374,10 | 2 302 996,93 | 2 297 996,93 | 623 197,00 | 1 674 799,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 377,17 | 2 912 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 983 253,25 | 983 253,25 | 983 253,25 | 76 603,00 | 906 650,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -3 156,00 | -3 156,00 | -3 156,00 | 0,00 | -3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 980 097,25 | 980 097,25 | 980 097,25 | 76 603,00 | 903 494,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 904 600,00 | 904 600,00 | 904 600,00 | 0,00 | 904 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -3 156,00 | -3 156,00 | -3 156,00 | 0,00 | -3 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 901 444,00 | 901 444,00 | 901 444,00 | 0,00 | 901 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 332 168,97 | 216 600,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 512,48 | -11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,48 | 11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 332 168,97 | 216 600,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 512,48 | -11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,48 | 11 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 18 932,00 | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 18 932,00 | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 18 932,00 | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 18 932,00 | 18 932,00 | 18 932,00 | 0,00 | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 804 780,25 | 469 650,32 | 118 650,32 | 9 320,00 | 109 330,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 129,93 | 335 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -54 500,00 | -50 500,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 59 500,00 | 34 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 809 780,25 | 453 650,32 | 102 650,32 | 9 320,00 | 93 330,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 129,93 | 356 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 383 906,97 | 79 719,05 | 79 719,05 | 9 320,00 | 70 399,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -8 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 13 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 388 906,97 | 84 719,05 | 84 719,05 | 9 320,00 | 75 399,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 930,06 | 28 930,06 | 28 930,06 | 0,00 | 28 930,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 24 430,06 | 24 430,06 | 24 430,06 | 0,00 | 24 430,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 94 373,28 | 63 431,27 | 38 431,27 | 0,00 | 38 431,27 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942,01 | 30 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -46 000,00 | -46 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 46 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 94 373,28 | 42 431,27 | 17 431,27 | 0,00 | 17 431,27 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 942,01 | 51 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 431,27 | 30 431,27 | 30 431,27 | 0,00 | 30 431,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 9 431,27 | 9 431,27 | 9 431,27 | 0,00 | 9 431,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 30 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942,01 | 30 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 51 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 942,01 | 51 942,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 20 685 047,91 | 16 579 693,31 | 14 920 436,07 | 9 949 518,00 | 4 970 918,07 | 481 000,00 | 675 624,00 | 307 633,24 | 0,00 | 195 000,00 | 4 105 354,60 | 4 105 354,60 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -187 597,48 | -157 085,00 | -64 656,00 | -16 000,00 | -48 656,00 | -65 000,00 | 0,00 | -27 429,00 | 0,00 | 0,00 | -30 512,48 | -30 512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 872 926,11 | 113 432,00 | 48 432,00 | 0,00 | 48 432,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759 494,11 | 759 494,11 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 21 370 376,54 | 16 536 040,31 | 14 904 212,07 | 9 933 518,00 | 4 970 694,07 | 481 000,00 | 675 624,00 | 280 204,24 | 0,00 | 195 000,00 | 4 834 336,23 | 4 834 336,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rodzaj zadania: Zlecone | ||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 7 686 777,00 | 7 686 777,00 | 233 494,83 | 217 642,43 | 15 852,40 | 0,00 | 7 453 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XV/138/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 lutego 2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2020 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 584 970,73 | 199 002,63 | 783 973,36 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1927E na odcinku Drużbice - Kobyłki (wykonanie dokumentacji) | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 E w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do miejscowości Kobyłki - opracowanie dokumentacji | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 569 970,73 | 199 002,63 | 768 973,36 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 970,73 | 199 002,63 | 768 973,36 | ||
| Budowa przepustu w pasie drogi gminnej w m. Drużbice | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
| Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice, gm. Drużbice | 100 000,00 | 169 552,63 | 269 552,63 | |||
| Projekt budowlany zamienny drogi na odcinku Teresin - Wola Rożniatowska | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 70 000,00 | 508 979,00 | 578 979,00 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 314,65 | 23 314,65 | ||
| Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Drużbicach w ramach projektu "Przedszkolny punkt marzeń" | 0,00 | 23 314,65 | 23 314,65 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 114,35 | 4 114,35 | ||
| Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Drużbicach w ramach projektu "Przedszkolny punkt marzeń" | 0,00 | 4 114,35 | 4 114,35 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 481 550,00 | 551 550,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 481 550,00 | 551 550,00 | ||
| Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew | 70 000,00 | 481 550,00 | 551 550,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 912 377,17 | 0,00 | 2 912 377,17 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 568,97 | 0,00 | 115 568,97 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 568,97 | 0,00 | 115 568,97 | ||
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Rożniatowska (FS Wola Rożniatowska 11.512,48 zł) | 0,00 | 11 512,48 | 11 512,48 | |||
| Budowa słupa oświetleniowego (energooszczędnego) w m. Wola Rożniatowska (FS Wola Rożniatowska 11.512,48 zł) | 11 512,48 | - 11 512,48 | 0,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 335 129,93 | 21 000,00 | 356 129,93 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 187,92 | 0,00 | 304 187,92 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 187,92 | 0,00 | 304 187,92 | ||
| Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Hucisko (FS Hucisko 4.000,00 zł) | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |||
| Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą dc projektowych przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku (FS Hucisko 10.187,92 zł) | 14 187,92 | - 4 000,00 | 10 187,92 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 30 942,01 | 21 000,00 | 51 942,01 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 942,01 | 21 000,00 | 51 942,01 | ||
| Modernizacja lokalu Klubu Aktywnych Kobiet w miejscowości Wadlew FS Wadlew 21.000,00 zł) | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |||
| Razem | 4 105 354,60 | 728 981,63 | 4 834 336,23 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XV/138/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 26 lutego 2020 r.
| Plan wydatków - fundusz sołecki na 2020 r. | ||||||
| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 1 | Hucisko | Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą dc projektowych przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku | 921-92109-6050 | 14 187,92 | -4 000,00 | 10 187,92 |
| Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Hucisko | 921-92109-6050 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||
| 2 | Wadlew | Zakup wyposażenia i materiałów do Klubu Aktywnych Kobiet w Wadlewie | 921-92195-4210 | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 |
| Modernizacja lokalu Klubu Aktywnych Kobiet w miejscowości Wadlew | 921-92195-6050 | 21 000,00 | 21 000,00 | |||
| Montaż rolet (żaluzji) w świetlicy wiejskiej | 921-92109-4300 | 5 430,06 | 5 430,06 | |||
| 3 | Wola Rozniatowska | Budowa słupa oświetleniowego (energooszczędnego w m. Wola Rożniatowska | 900-90015-6050 | 11 512,48 | -11 512,48 | 0,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Rożniatowska | 900-90015-6050 | 11 512,48 | 11 512,48 | |||
| RAZEM ZMIANA | 52 130,46 | 0,00 | 52 130,46 | |||