0.0.0
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XXIII/235/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/235/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY – 2020 rok
| Rodzaj zadania: własne | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 531,64 | -15 000,00 | 0,00 | 121 531,64 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 531,64 | -15 000,00 | 0,00 | 121 531,64 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 134 531,64 | -15 000,00 | 0,00 | 119 531,64 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 8 367 170,85 | 0,00 | 43 683,00 | 8 410 853,85 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 487 562,00 | 0,00 | 43 683,00 | 4 531 245,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 487 562,00 | 0,00 | 43 683,00 | 4 531 245,00 | ||
| bieżące | 18 542 376,88 | -15 000,00 | 43 683,00 | 18 571 059,88 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 374 064,09 | 0,00 | 0,00 | 374 064,09 | |||
| majątkowe | 4 026 354,29 | 0,00 | 0,00 | 4 026 354,29 | |||
| 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 165,00 | ||||
| Rodzaj zadania: zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | 8 355 101,91 | 0,00 | 0,00 | 8 355 101,91 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ogółem: | 30 923 833,08 | -15 000,00 | 43 683,00 | 30 952 516,08 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 859 229,09 | 0,00 | 0,00 | 2 859 229,09 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/235/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2020 rok
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 908 045,01 | 544 245,01 | 544 245,01 | 206 441,00 | 337 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 800,00 | 363 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 918 045,01 | 554 245,01 | 554 245,01 | 206 441,00 | 347 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 800,00 | 363 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 908 045,01 | 544 245,01 | 544 245,01 | 206 441,00 | 337 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 800,00 | 363 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 918 045,01 | 554 245,01 | 554 245,01 | 206 441,00 | 347 804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 800,00 | 363 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 37 414,00 | 37 414,00 | 37 414,00 | 0,00 | 37 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 47 414,00 | 47 414,00 | 47 414,00 | 0,00 | 47 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1 535 967,47 | 289 527,11 | 289 527,11 | 0,00 | 289 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 440,36 | 1 246 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 537 967,47 | 291 527,11 | 291 527,11 | 0,00 | 291 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 440,36 | 1 246 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 535 967,47 | 289 527,11 | 289 527,11 | 0,00 | 289 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 440,36 | 1 246 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 537 967,47 | 291 527,11 | 291 527,11 | 0,00 | 291 527,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 246 440,36 | 1 246 440,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 153 557,99 | 153 557,99 | 153 557,99 | 0,00 | 153 557,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 155 557,99 | 155 557,99 | 155 557,99 | 0,00 | 155 557,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 056 964,60 | 2 725 777,60 | 2 471 677,66 | 1 817 594,99 | 654 082,67 | 0,00 | 139 100,00 | 114 999,94 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -317,51 | -317,51 | -317,51 | 0,00 | -317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 19 713,21 | 19 713,21 | 19 713,21 | 0,00 | 19 713,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 3 076 360,30 | 2 745 173,30 | 2 491 073,36 | 1 817 594,99 | 673 478,37 | 0,00 | 139 100,00 | 114 999,94 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 757 664,66 | 2 426 477,66 | 2 422 977,66 | 1 817 594,99 | 605 382,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -317,51 | -317,51 | -317,51 | 0,00 | -317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 19 713,21 | 19 713,21 | 19 713,21 | 0,00 | 19 713,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 777 060,36 | 2 445 873,36 | 2 442 373,36 | 1 817 594,99 | 624 778,37 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 102 600,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | 0,00 | 102 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 110 600,00 | 110 600,00 | 110 600,00 | 0,00 | 110 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 317 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 11 713,21 | 11 713,21 | 11 713,21 | 0,00 | 11 713,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 328 713,21 | 328 713,21 | 328 713,21 | 0,00 | 328 713,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 47 282,67 | 47 282,67 | 47 282,67 | 0,00 | 47 282,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -317,51 | -317,51 | -317,51 | 0,00 | -317,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 46 965,16 | 46 965,16 | 46 965,16 | 0,00 | 46 965,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 259 046,40 | 230 546,40 | 122 512,60 | 96 132,20 | 26 380,40 | 91 800,00 | 16 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 259 046,42 | 230 546,42 | 122 512,62 | 96 132,20 | 26 380,42 | 91 800,00 | 16 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 247 946,40 | 219 446,40 | 111 646,40 | 95 666,00 | 15 980,40 | 91 800,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 247 946,42 | 219 446,42 | 111 646,42 | 95 666,00 | 15 980,42 | 91 800,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 2 480,40 | 2 480,40 | 2 480,40 | 0,00 | 2 480,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 2 480,42 | 2 480,42 | 2 480,42 | 0,00 | 2 480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 374 829,16 | 9 263 850,16 | 8 646 909,24 | 7 023 321,11 | 1 623 588,13 | 0,00 | 316 499,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 110 979,00 | 110 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -61,97 | -61,97 | -61,97 | 0,00 | -61,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 9 374 767,19 | 9 263 788,19 | 8 646 847,27 | 7 023 321,11 | 1 623 526,16 | 0,00 | 316 499,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 110 979,00 | 110 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 451 375,13 | 399 825,13 | 393 025,13 | 328 269,00 | 64 756,13 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 550,00 | 51 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -61,97 | -61,97 | -61,97 | 0,00 | -61,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 451 313,16 | 399 763,16 | 392 963,16 | 328 269,00 | 64 694,16 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 550,00 | 51 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 6 976,13 | 6 976,13 | 6 976,13 | 0,00 | 6 976,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -61,97 | -61,97 | -61,97 | 0,00 | -61,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 6 914,16 | 6 914,16 | 6 914,16 | 0,00 | 6 914,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 361 629,93 | 2 420 209,93 | 2 415 209,93 | 645 251,00 | 1 769 958,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 420,00 | 2 941 420,00 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 224,54 | -1 224,54 | -1 224,54 | 0,00 | -1 224,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 5 360 405,40 | 2 418 985,40 | 2 413 985,40 | 645 251,00 | 1 768 734,40 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 420,00 | 2 941 420,00 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 1 052 162,25 | 1 052 162,25 | 1 052 162,25 | 77 803,00 | 974 359,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 052 162,26 | 1 052 162,26 | 1 052 162,26 | 77 803,00 | 974 359,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 596 808,34 | 596 808,34 | 591 808,34 | 496 425,00 | 95 383,34 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 224,54 | -1 224,54 | -1 224,54 | 0,00 | -1 224,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 595 583,80 | 595 583,80 | 590 583,80 | 496 425,00 | 94 158,80 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 12 983,34 | 12 983,34 | 12 983,34 | 0,00 | 12 983,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 224,54 | -1 224,54 | -1 224,54 | 0,00 | -1 224,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 11 758,80 | 11 758,80 | 11 758,80 | 0,00 | 11 758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 288 117,50 | 177 117,50 | 136 617,50 | 99 605,00 | 37 012,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 426,22 | -1 426,22 | -1 426,22 | 0,00 | -1 426,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 286 691,28 | 175 691,28 | 135 191,28 | 99 605,00 | 35 586,28 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 288 117,50 | 177 117,50 | 136 617,50 | 99 605,00 | 37 012,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 426,22 | -1 426,22 | -1 426,22 | 0,00 | -1 426,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 286 691,28 | 175 691,28 | 135 191,28 | 99 605,00 | 35 586,28 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 100,50 | 3 100,50 | 3 100,50 | 0,00 | 3 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| zmniejszenie | -1 426,22 | -1 426,22 | -1 426,22 | 0,00 | -1 426,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 1 674,28 | 1 674,28 | 1 674,28 | 0,00 | 1 674,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 23 893 807,05 | 17 853 263,99 | 15 864 494,49 | 10 352 020,71 | 5 512 473,78 | 482 800,00 | 846 244,09 | 464 725,41 | 0,00 | 195 000,00 | 6 040 543,06 | 6 040 543,06 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | -3 030,24 | -3 030,24 | -3 030,24 | 0,00 | -3 030,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 31 713,24 | 31 713,24 | 31 713,24 | 0,00 | 31 713,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 23 922 490,05 | 17 881 946,99 | 15 893 177,49 | 10 352 020,71 | 5 541 156,78 | 482 800,00 | 846 244,09 | 464 725,41 | 0,00 | 195 000,00 | 6 040 543,06 | 6 040 543,06 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 8 355 101,91 | 8 355 101,91 | 792 240,08 | 238 457,74 | 553 782,34 | 0,00 | 7 562 861,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| po zmianach | 8 355 101,91 | 8 355 101,91 | 792 240,08 | 238 457,74 | 553 782,34 | 0,00 | 7 562 861,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/235/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 2020r. | ||||
| Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan na 2020 r. |
| 750 | Administracja publiczna | 59,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59,00 | ||
| 0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 59,00 | ||
| 855 | Rodzina | 44 900,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 44 900,00 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 44 900,00 | ||
| RAZEM: | 44 959,00 | |||