0.0.0
w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XXII/217/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXII/217/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 27 listopada 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2020 rok
| Rodzaj zadania: | własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 425 050,05 | 0,00 | 21 723,92 | 446 773,97 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 41 891,55 | 0,00 | 0,00 | 41 891,55 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 250,00 | 0,00 | 18 420,07 | 115 670,07 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 0,00 | 18 420,07 | 18 470,07 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 531,50 | 0,00 | 3 303,85 | 20 835,35 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 303,85 | 3 303,85 | ||
| 855 | Rodzina | 37 867,43 | 0,00 | 10 451,50 | 48 318,93 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 556,83 | 0,00 | 3 951,35 | 8 508,18 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 556,83 | 0,00 | 68,52 | 625,35 | ||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 0,00 | 500,00 | 4 500,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 382,83 | 3 382,83 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 310,60 | 0,00 | 3 989,96 | 37 300,56 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 87,18 | ||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 643,60 | 0,00 | 638,00 | 9 281,60 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 264,78 | 3 264,78 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 2 510,19 | 2 510,19 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 510,19 | 2 510,19 | ||
| bieżące | 18 499 841,46 | 0,00 | 32 175,42 | 18 532 016,88 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 374 064,09 | 0,00 | 0,00 | 374 064,09 | |||
| majątkowe | |||||||
| majątkowe | 4 026 354,29 | 0,00 | 0,00 | 4 026 354,29 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 165,00 | |||
| Rodzaj zadania: | zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | 90 025,00 | 0,00 | 270,00 | 90 295,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 75056 | Spis powszechny i inne | 27 055,00 | 0,00 | 270,00 | 27 325,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 055,00 | 0,00 | 270,00 | 27 325,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 69 310,00 | 0,00 | 920,00 | 70 230,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 69 310,00 | 0,00 | 920,00 | 70 230,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 310,00 | 0,00 | 920,00 | 70 230,00 | ||
| 855 | Rodzina | 7 312 599,00 | -55 713,00 | 4 865,00 | 7 261 751,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 388 701,00 | -44 960,00 | 0,00 | 5 343 741,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 388 701,00 | -44 960,00 | 0,00 | 5 343 741,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 900,00 | 0,00 | 4 865,00 | 1 713 765,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 708 900,00 | 0,00 | 4 865,00 | 1 713 765,00 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 209 539,00 | -10 753,00 | 0,00 | 198 786,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 209 539,00 | -10 753,00 | 0,00 | 198 786,00 | ||
| bieżące | 8 045 208,91 | -55 713,00 | 6 055,00 | 7 995 550,91 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Ogółem: | 30 571 404,66 | -55 713,00 | 38 230,42 | 30 553 922,08 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 859 229,09 | 0,00 | 0,00 | 2 859 229,09 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXII/217/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 27 listopada 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2020 rok
| Rodzaj zadania: własne | |||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 046 964,60 | 2 715 777,60 | 2 456 677,66 | 1 824 094,99 | 632 582,67 | 0,00 | 144 100,00 | 114 999,94 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 3 056 964,60 | 2 725 777,60 | 2 466 677,66 | 1 834 094,99 | 632 582,67 | 0,00 | 144 100,00 | 114 999,94 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 742 664,66 | 2 411 477,66 | 2 407 977,66 | 1 824 094,99 | 583 882,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 2 752 664,66 | 2 421 477,66 | 2 417 977,66 | 1 834 094,99 | 583 882,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 187,00 | 331 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 370 720,05 | 9 259 741,05 | 8 670 300,13 | 7 082 419,00 | 1 587 881,13 | 0,00 | 288 999,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 110 979,00 | 110 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 4 109,11 | 4 109,11 | 4 109,11 | 4 109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 9 374 829,16 | 9 263 850,16 | 8 674 409,24 | 7 086 528,11 | 1 587 881,13 | 0,00 | 288 999,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 110 979,00 | 110 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 272 042,92 | 1 244 613,92 | 903 572,00 | 844 071,00 | 59 501,00 | 0,00 | 40 600,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 4 109,11 | 4 109,11 | 4 109,11 | 4 109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 276 152,03 | 1 248 723,03 | 907 681,11 | 848 180,11 | 59 501,00 | 0,00 | 40 600,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 668 325,00 | 668 325,00 | 668 325,00 | 668 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 4 109,11 | 4 109,11 | 4 109,11 | 4 109,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 672 434,11 | 672 434,11 | 672 434,11 | 672 434,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 103 719,68 | 103 719,68 | 100 930,48 | 40 689,00 | 60 241,48 | 0,00 | 2 789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 7 941,31 | 7 941,31 | 7 941,31 | 0,00 | 7 941,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 111 660,99 | 111 660,99 | 108 871,79 | 40 689,00 | 68 182,79 | 0,00 | 2 789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 4 556,83 | 4 556,83 | 4 556,83 | 0,00 | 4 556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 3 951,35 | 3 951,35 | 3 951,35 | 0,00 | 3 951,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 8 508,18 | 8 508,18 | 8 508,18 | 0,00 | 8 508,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 3 882,83 | 3 882,83 | 3 882,83 | 0,00 | 3 882,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 7 882,83 | 7 882,83 | 7 882,83 | 0,00 | 7 882,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 556,83 | 556,83 | 556,83 | 0,00 | 556,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 68,52 | 68,52 | 68,52 | 0,00 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 625,35 | 625,35 | 625,35 | 0,00 | 625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 8 654,40 | 8 654,40 | 8 654,40 | 0,00 | 8 654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 3 989,96 | 3 989,96 | 3 989,96 | 0,00 | 3 989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 12 644,36 | 12 644,36 | 12 644,36 | 0,00 | 12 644,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 8 643,60 | 8 643,60 | 8 643,60 | 0,00 | 8 643,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 3 902,78 | 3 902,78 | 3 902,78 | 0,00 | 3 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 12 546,38 | 12 546,38 | 12 546,38 | 0,00 | 12 546,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4580 | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 0,00 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 0,00 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 351 629,93 | 2 410 209,93 | 2 405 209,93 | 645 251,00 | 1 759 958,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 420,00 | 2 941 420,00 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 5 361 629,93 | 2 420 209,93 | 2 415 209,93 | 645 251,00 | 1 769 958,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 941 420,00 | 2 941 420,00 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 586 808,34 | 586 808,34 | 581 808,34 | 496 425,00 | 85 383,34 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 596 808,34 | 596 808,34 | 591 808,34 | 496 425,00 | 95 383,34 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 308 690,38 | 469 050,45 | 118 050,45 | 9 320,00 | 108 730,45 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 639,93 | 839 639,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 308 815,38 | 469 175,45 | 118 175,45 | 9 320,00 | 108 855,45 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 639,93 | 839 639,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 104 832,01 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 832,01 | 83 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 104 957,01 | 21 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 832,01 | 83 832,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 23 851 271,63 | 17 797 428,57 | 15 825 121,07 | 10 375 125,60 | 5 449 995,47 | 482 800,00 | 829 782,09 | 464 725,41 | 0,00 | 195 000,00 | 6 053 843,06 | 6 053 843,06 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 32 175,42 | 32 175,42 | 32 175,42 | 14 109,11 | 18 066,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 23 883 447,05 | 17 829 603,99 | 15 857 296,49 | 10 389 234,71 | 5 468 061,78 | 482 800,00 | 829 782,09 | 464 725,41 | 0,00 | 195 000,00 | 6 053 843,06 | 6 053 843,06 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rodzaj zadania: zlecone | |||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 90 025,00 | 90 025,00 | 63 686,00 | 53 239,00 | 10 447,00 | 0,00 | 26 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 90 295,00 | 90 295,00 | 63 956,00 | 53 089,00 | 10 867,00 | 0,00 | 26 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 62 970,00 | 62 970,00 | 62 970,00 | 53 239,00 | 9 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 62 970,00 | 62 970,00 | 62 970,00 | 53 089,00 | 9 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75056 | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 27 055,00 | 27 055,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 26 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 27 325,00 | 27 325,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 26 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 69 310,00 | 69 310,00 | 1 039,65 | 0,00 | 1 039,65 | 0,00 | 68 270,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 920,00 | 920,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 906,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 70 230,00 | 70 230,00 | 1 053,45 | 0,00 | 1 053,45 | 0,00 | 69 176,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 69 310,00 | 69 310,00 | 1 039,65 | 0,00 | 1 039,65 | 0,00 | 68 270,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 920,00 | 920,00 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 906,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 70 230,00 | 70 230,00 | 1 053,45 | 0,00 | 1 053,45 | 0,00 | 69 176,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 68 270,35 | 68 270,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 270,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 906,20 | 906,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 69 176,55 | 69 176,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 176,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 967,65 | 967,65 | 967,65 | 0,00 | 967,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 981,45 | 981,45 | 981,45 | 0,00 | 981,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 7 312 599,00 | 7 312 599,00 | 181 238,42 | 170 495,25 | 10 743,17 | 0,00 | 7 131 360,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -55 713,00 | -55 713,00 | -3 623,37 | -2 111,17 | -1 512,20 | 0,00 | -52 089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 4 865,00 | 4 865,00 | 284,67 | 284,67 | 0,00 | 0,00 | 4 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 7 261 751,00 | 7 261 751,00 | 177 899,72 | 168 668,75 | 9 230,97 | 0,00 | 7 083 851,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 388 701,00 | 5 388 701,00 | 48 516,17 | 44 771,00 | 3 745,17 | 0,00 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -44 960,00 | -44 960,00 | -3 094,37 | -1 839,17 | -1 255,20 | 0,00 | -41 865,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 5 343 741,00 | 5 343 741,00 | 45 421,80 | 42 931,83 | 2 489,97 | 0,00 | 5 298 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 340 184,83 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -41 865,63 | -41 865,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 865,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 5 298 319,20 | 5 298 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 298 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 34 542,00 | 34 542,00 | 34 542,00 | 34 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -1 272,00 | -1 272,00 | -1 272,00 | -1 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 33 270,00 | 33 270,00 | 33 270,00 | 33 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -67,97 | -67,97 | -67,97 | -67,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 2 582,03 | 2 582,03 | 2 582,03 | 2 582,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 6 668,00 | 6 668,00 | 6 668,00 | 6 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -464,00 | -464,00 | -464,00 | -464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 6 204,00 | 6 204,00 | 6 204,00 | 6 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -35,20 | -35,20 | -35,20 | -35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 875,80 | 875,80 | 875,80 | 875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 044,92 | 2 044,92 | 2 044,92 | 0,00 | 2 044,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -1 105,20 | -1 105,20 | -1 105,20 | 0,00 | -1 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 0,00 | 939,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 708 900,00 | 1 708 900,00 | 120 324,25 | 120 324,25 | 0,00 | 0,00 | 1 588 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 4 865,00 | 4 865,00 | 284,67 | 284,67 | 0,00 | 0,00 | 4 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 713 765,00 | 1 713 765,00 | 120 608,92 | 120 608,92 | 0,00 | 0,00 | 1 593 156,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 588 575,75 | 1 588 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 588 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 4 580,33 | 4 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 580,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 593 156,08 | 1 593 156,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 156,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 39 562,00 | 39 562,00 | 39 562,00 | 39 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 284,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 39 846,67 | 39 846,67 | 39 846,67 | 39 846,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 209 539,00 | 209 539,00 | 6 939,00 | 5 400,00 | 1 539,00 | 0,00 | 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -10 753,00 | -10 753,00 | -529,00 | -272,00 | -257,00 | 0,00 | -10 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 198 786,00 | 198 786,00 | 6 410,00 | 5 128,00 | 1 282,00 | 0,00 | 192 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 202 600,00 | 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -10 224,00 | -10 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 192 376,00 | 192 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 4 485,79 | 4 485,79 | 4 485,79 | 4 485,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -225,95 | -225,95 | -225,95 | -225,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 4 259,84 | 4 259,84 | 4 259,84 | 4 259,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 804,30 | 804,30 | 804,30 | 804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -40,51 | -40,51 | -40,51 | -40,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 763,79 | 763,79 | 763,79 | 763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 109,91 | 109,91 | 109,91 | 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -5,54 | -5,54 | -5,54 | -5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 1 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmniejszenie | -257,00 | -257,00 | -257,00 | 0,00 | -257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 1 282,00 | 1 282,00 | 1 282,00 | 0,00 | 1 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 8 045 208,91 | 8 045 208,91 | 790 238,98 | 240 058,22 | 550 180,76 | 0,00 | 7 254 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| zmniejszenie | -55 863,00 | -55 863,00 | -3 773,37 | -2 261,17 | -1 512,20 | 0,00 | -52 089,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| zwiększenie | 6 205,00 | 6 205,00 | 718,47 | 284,67 | 433,80 | 0,00 | 5 486,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| po zmianach | 7 995 550,91 | 7 995 550,91 | 787 184,08 | 238 081,72 | 549 102,36 | 0,00 | 7 208 366,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||