zwiń
0.0.0 w/s zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020... Wersja od:

UCHWAŁA Nr XVI/142/2020

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz  art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r o  finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:

§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Dokonuje zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

§5. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z  realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z  załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§6. Uchwala się deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 1.067.075,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.067.075,88 zł.

§7. Ustala łączną kwotę planowanych

1) przychodów budżetu w  wysokości 2.293.000,00 zł pochodzących z  pożyczek i  kredytów długoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.293.000,00 zł.

2) rozchodów budżetu w  wysokości 1.225.924,12 zł,

§8. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:

1) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

2) załącznik Nr 10 Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§10. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgrSylwia Stelmach - Piątkowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
801 Oświata i wychowanie 814 881,24 -90 460,64 0,00 724 420,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 307 633,24 -90 460,64 0,00 217 172,60
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 522 807,24 -90 460,64 0,00 432 346,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 307 633,24 -90 460,64 0,00 217 172,60
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 307 633,24 -90 460,64 0,00 217 172,60
855 Rodzina 29 767,00 0,00 2 064,14 31 831,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 767,00 0,00 2 064,14 31 831,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 100,00 0,00 2 064,14 7 164,14
bieżące razem: 18 110 160,83 -90 460,64 2 064,14 18 021 764,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 307 633,24 -90 460,64 0,00 217 172,60
majątkowe razem: 3 526 360,83 0,00 0,00 3 526 360,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 485 165,00 0,00 0,00 2 485 165,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
750 Administracja publiczna 60 361,00 0,00 393,00 60 754,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 60 361,00 0,00 393,00 60 754,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 60 361,00 0,00 393,00 60 754,00
855 Rodzina 7 603 466,00 -324 921,00 48 418,00 7 326 963,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 5 707 785,00 -319 084,00 0,00 5 388 701,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

5 707 785,00 -319 084,00 0,00 5 388 701,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 697 475,00 0,00 48 177,00 1 745 652,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 697 475,00 0,00 48 177,00 1 745 652,00
85504 Wspieranie rodziny 194 654,00 -5 837,00 0,00 188 817,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 194 654,00 -5 837,00 0,00 188 817,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 300,00 0,00 241,00 3 541,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 300,00 0,00 241,00 3 541,00
bieżące razem: 7 698 568,00 -324 921,00 48 811,00 7 422 458,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 29 335 089,66 -415 381,64 50 875,14 28 970 583,16
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 792 798,24 -90 460,64 0,00 2 702 337,60

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przed zmianą 619 945,01 484 945,01 484 945,01 234 255,00 250 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 629 945,01 494 945,01 494 945,01 234 255,00 260 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody przed zmianą 619 945,01 484 945,01 484 945,01 234 255,00 250 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 629 945,01 494 945,01 494 945,01 234 255,00 260 690,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność przed zmianą 1 012 233,43 228 260,07 228 260,07 0,00 228 260,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783 973,36 783 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 125 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 137 233,43 248 260,07 248 260,07 0,00 248 260,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888 973,36 888 973,36 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 997 233,43 228 260,07 228 260,07 0,00 228 260,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 973,36 768 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 125 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 122 233,43 248 260,07 248 260,07 0,00 248 260,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 973,36 873 973,36 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 37 190,60 37 190,60 37 190,60 0,00 37 190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 57 190,60 57 190,60 57 190,60 0,00 57 190,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 768 973,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 973,36 768 973,36 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 873 973,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873 973,36 873 973,36 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna przed zmianą 2 396 813,67 2 390 813,67 2 261 113,67 1 774 831,00 486 282,67 0,00 129 700,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 189 301,68 189 301,68 189 301,68 82 301,68 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 586 115,35 2 580 115,35 2 450 415,35 1 857 132,68 593 282,67 0,00 129 700,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 2 211 913,67 2 205 913,67 2 202 413,67 1 774 831,00 427 582,67 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 189 301,68 189 301,68 189 301,68 82 301,68 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 401 215,35 2 395 215,35 2 391 715,35 1 857 132,68 534 582,67 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 1 307 558,00 1 307 558,00 1 307 558,00 1 307 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 47 301,68 47 301,68 47 301,68 47 301,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 354 859,68 1 354 859,68 1 354 859,68 1 354 859,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne przed zmianą 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 51 000,00 51 000,00 51 000,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 246 389,00 246 389,00 246 389,00 246 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 271 389,00 271 389,00 271 389,00 271 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przed zmianą 35 116,00 35 116,00 35 116,00 35 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 40 116,00 40 116,00 40 116,00 40 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przed zmianą 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 215 746,40 215 746,40 109 746,40 93 366,00 16 380,40 90 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 235 746,40 215 746,40 109 746,40 93 366,00 16 380,40 90 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 214 646,40 214 646,40 108 646,40 92 666,00 15 980,40 90 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 234 646,40 214 646,40 108 646,40 92 666,00 15 980,40 90 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie przed zmianą 9 309 475,37 8 730 496,37 8 180 692,13 6 684 381,00 1 496 311,13 0,00 269 600,00 280 204,24 0,00 0,00 578 979,00 578 979,00 27 429,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 515 237,68 483 237,68 463 000,00 321 603,00 141 397,00 0,00 0,00 20 237,68 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 824 713,05 9 213 734,05 8 643 692,13 7 005 984,00 1 637 708,13 0,00 269 600,00 300 441,92 0,00 0,00 610 979,00 610 979,00 27 429,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 5 478 137,00 5 478 137,00 5 276 657,00 4 788 896,00 487 761,00 0,00 201 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 413 603,00 381 603,00 381 603,00 321 603,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 891 740,00 5 859 740,00 5 658 260,00 5 110 499,00 547 761,00 0,00 201 480,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 3 666 234,00 3 666 234,00 3 666 234,00 3 666 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 267 000,00 267 000,00 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 933 234,00 3 933 234,00 3 933 234,00 3 933 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 712 900,00 712 900,00 712 900,00 712 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48 060,00 48 060,00 48 060,00 48 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 760 960,00 760 960,00 760 960,00 760 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przed zmianą 92 100,00 92 100,00 92 100,00 92 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 543,00 6 543,00 6 543,00 6 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 98 643,00 98 643,00 98 643,00 98 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 141 000,00 141 000,00 141 000,00 0,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola przed zmianą 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 51 250,00 51 250,00 51 250,00 0,00 51 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 171 250,00 171 250,00 171 250,00 0,00 171 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 51 250,00 51 250,00 51 250,00 0,00 51 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 171 250,00 171 250,00 171 250,00 0,00 171 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego przed zmianą 1 067 224,24 1 039 795,24 727 491,00 668 990,00 58 501,00 0,00 32 100,00 280 204,24 0,00 0,00 27 429,00 27 429,00 27 429,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 237,68 20 237,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 237,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 087 461,92 1 060 032,92 727 491,00 668 990,00 58 501,00 0,00 32 100,00 300 441,92 0,00 0,00 27 429,00 27 429,00 27 429,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą 157 835,35 157 835,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 835,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 20 237,68 20 237,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 237,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 178 073,03 178 073,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 073,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół przed zmianą 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 147,00 30 147,00 30 147,00 0,00 30 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 420 147,00 420 147,00 420 147,00 0,00 420 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 390 000,00 390 000,00 390 000,00 0,00 390 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 30 147,00 30 147,00 30 147,00 0,00 30 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 420 147,00 420 147,00 420 147,00 0,00 420 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia przed zmianą 56 000,00 56 000,00 55 500,00 26 600,00 28 900,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 81 000,00 56 000,00 55 500,00 26 600,00 28 900,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina przed zmianą 95 619,25 95 619,25 92 819,25 40 689,00 52 130,25 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 064,14 2 064,14 2 064,14 0,00 2 064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 97 683,39 97 683,39 94 883,39 40 689,00 54 194,39 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 064,14 2 064,14 2 064,14 0,00 2 064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 164,14 7 164,14 7 164,14 0,00 7 164,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przed zmianą 5 089,20 5 089,20 5 089,20 0,00 5 089,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 064,14 2 064,14 2 064,14 0,00 2 064,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 153,34 7 153,34 7 153,34 0,00 7 153,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 5 215 374,10 2 302 996,93 2 297 996,93 623 197,00 1 674 799,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 912 377,17 2 912 377,17 2 485 165,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 225 374,10 2 302 996,93 2 297 996,93 623 197,00 1 674 799,93 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 2 922 377,17 2 922 377,17 2 485 165,00 0,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przed zmianą 332 168,97 216 600,00 216 600,00 0,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 568,97 115 568,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 342 168,97 216 600,00 216 600,00 0,00 216 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 568,97 125 568,97 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 115 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 568,97 115 568,97 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 125 568,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 568,97 125 568,97 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przed zmianą 816 280,25 460 150,32 109 150,32 9 320,00 99 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 129,93 356 129,93 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 116 280,25 460 150,32 109 150,32 9 320,00 99 830,32 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 129,93 656 129,93 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed zmianą 395 406,97 91 219,05 91 219,05 9 320,00 81 899,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 187,92 304 187,92 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 695 406,97 91 219,05 91 219,05 9 320,00 81 899,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 187,92 604 187,92 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 304 187,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 187,92 304 187,92 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 604 187,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 187,92 604 187,92 0,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna przed zmianą 234 617,50 187 617,50 147 117,50 110 517,00 36 600,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 242 617,50 187 617,50 147 117,50 110 517,00 36 600,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność przed zmianą 234 617,50 187 617,50 147 117,50 110 517,00 36 600,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 242 617,50 187 617,50 147 117,50 110 517,00 36 600,50 40 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 21 410 597,54 16 575 261,31 14 903 212,07 9 929 018,00 4 974 194,07 481 000,00 715 845,00 280 204,24 0,00 195 000,00 4 835 336,23 4 835 336,23 2 512 594,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 204 603,50 704 603,50 684 365,82 403 904,68 280 461,14 0,00 0,00 20 237,68 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 22 615 201,04 17 279 864,81 15 587 577,89 10 332 922,68 5 254 655,21 481 000,00 715 845,00 300 441,92 0,00 195 000,00 5 335 336,23 5 335 336,23 2 512 594,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział

§

/

grupa

Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego:

Wydatki

majątkowe

z tego:

wydatki

jednostek

budżetowych

z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
750 Administracja publiczna przed zmianą 60 361,00 60 361,00 60 361,00 53 239,00 7 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 393,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 60 754,00 60 754,00 60 754,00 53 239,00 7 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie przed zmianą 60 361,00 60 361,00 60 361,00 53 239,00 7 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 393,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 60 754,00 60 754,00 60 754,00 53 239,00 7 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 5 922,00 5 922,00 5 922,00 0,00 5 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 393,00 393,00 393,00 0,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 315,00 6 315,00 6 315,00 0,00 6 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina przed zmianą 7 603 466,00 7 603 466,00 171 946,42 163 398,45 8 547,97 0,00 7 431 519,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -324 921,00 -324 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48 418,00 48 418,00 241,00 0,00 241,00 0,00 48 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 326 963,00 7 326 963,00 172 187,42 163 398,45 8 788,97 0,00 7 154 775,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze przed zmianą 5 707 785,00 5 707 785,00 48 516,17 44 771,00 3 745,17 0,00 5 659 268,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -319 084,00 -319 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -319 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 388 701,00 5 388 701,00 48 516,17 44 771,00 3 745,17 0,00 5 340 184,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 5 659 268,83 5 659 268,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5 659 268,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -319 084,00 -319 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -319 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 340 184,83 5 340 184,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5 340 184,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przed zmianą 1 697 475,00 1 697 475,00 113 624,25 113 624,25 0,00 0,00 1 583 850,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48 177,00 48 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 745 652,00 1 745 652,00 113 624,25 113 624,25 0,00 0,00 1 632 027,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 1 583 850,75 1 583 850,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583 850,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48 177,00 48 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 632 027,75 1 632 027,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 632 027,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85504 Wspieranie rodziny przed zmianą 194 654,00 194 654,00 6 254,00 5 003,20 1 250,80 0,00 188 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 837,00 -5 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 188 817,00 188 817,00 6 254,00 5 003,20 1 250,80 0,00 182 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 188 400,00 188 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 837,00 -5 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 182 563,00 182 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przed zmianą 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 241,00 241,00 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 541,00 3 541,00 3 541,00 0,00 3 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed zmianą 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 241,00 241,00 241,00 0,00 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 541,00 3 541,00 3 541,00 0,00 3 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 7 698 568,00 7 698 568,00 245 285,83 223 665,40 21 620,43 0,00 7 453 282,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -324 921,00 -324 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 48 811,00 48 811,00 634,00 0,00 634,00 0,00 48 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 422 458,00 7 422 458,00 245 919,83 223 665,40 22 254,43 0,00 7 176 538,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600     Transport i łączność 783 973,36 105 000,00 888 973,36
60016 Drogi publiczne gminne 768 973,36 105 000,00 873 973,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 768 973,36 105 000,00 873 973,36
Przebudowa drogi w miejscowości Skrajne 0,00 50 000,00 50 000,00
Przykrycie części rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Drużbice 0,00 55 000,00 55 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 20 000,00 20 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 20 000,00 20 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 20 000,00 20 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 20 000,00 20 000,00
801     Oświata i wychowanie 578 979,00 32 000,00 610 979,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 32 000,00 32 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 32 000,00 32 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach 0,00 32 000,00 32 000,00
851     Ochrona zdrowia 0,00 25 000,00 25 000,00
85195 Pozostała działalność 0,00 25 000,00 25 000,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 25 000,00 25 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 25 000,00 25 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 912 377,17 10 000,00 2 922 377,17
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 115 568,97 10 000,00 125 568,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 568,97 10 000,00 125 568,97
Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS Kącik 9.000,00 zł) 4 000,00 10 000,00 14 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 356 129,93 300 000,00 656 129,93
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 304 187,92 300 000,00 604 187,92
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 304 187,92 300 000,00 604 187,92
Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 290 000,00 300 000,00 590 000,00
926     Kultura fizyczna 47 000,00 8 000,00 55 000,00
92695 Pozostała działalność 47 000,00 8 000,00 55 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000,00 8 000,00 55 000,00
Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Chynów 0,00 8 000,00 8 000,00
Razem 4 835 336,23 500 000,00 5 335 336,23

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków - fundusz sołecki na 2020 r.
L.p. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa Kwota na zadanie Zmiana Kwota po zmianie
1 Kazimierzów Rozbudowa oświetlenia drogowego 900-90015-6050 2 000,00 2 000,00
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kazimierzów 600-60016-4270 11 000,00 11 000,00
Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzowie 921-92195-6050 4 309,26 -4 309,26 0,00
Zagospodarowanie działki i utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów 921-92195-6050 4 309,26 4 309,26
5 Stoki Dokończenie budowy ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Stoki 921-92195-4300 8 000,00 -8 000,00 0,00
Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stoki 921-92195-6050 9 890,00 9 890,00
Remont drogi gminnej w sołectwie Stoki 600-60016-4210 5 458,25 -1 890,00 3 568,25
3 Wdowin Remont dróg gminnych 600-60016-4210 3 296,10 3 296,10
Budowa siłowni zewnętrzbnej 926-92695-6050 5 000,00 -5 000,00 0,00
Budowa ogrodzenia boiska 926-92695-6050 5 000,00 -5 000,00 0,00
Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin 926-92695-6050 10 000,00 10 000,00
4 Wdowin – Kolonia Remont dróg gminnych 600-60016-4210 9 350,06 9 350,06
Budowa ogrodzenia boiska w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) 926-92695-6050 2 500,00 -2 500,00 0,00
Budowa siłowni zewnętrzbnej w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) 926-92695-6050 2 500,00 -2 500,00 0,00
Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin 926-92695-6050 5 000,00 5 000,00
OGÓŁEM: 0,00  

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 2020r.
Dział Rozdział § Określenie Plan na  2020 r.
750     Administracja publiczna 59,00
75011 Urzędy wojewódzkie 59,00
0690 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 59,00
855     Rodzina 42 700,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42 700,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 42 700,00
    RAZEM: 42 759,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Przychody rozchody budżetu 2020r.
w złotych
Lp. Treść

Klasyfikacja

§

Kwota
1 2 3 4
Przychody ogółem: 2 293 000,00
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 293 000,00
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 000 000,00
Rozchody ogółem: 1 225 924,12
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 225 924,12

ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XVI/142/2020

Rady Gminy Drużbice

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych budżetu Gminy Drużbice 2020 roku
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji
podmiotowej przedmiotowej celowej
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
600 60014 Powiat Bełchatowski 15 000,00
921 92116 Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury 326 000,00
851 85195 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Bełchatowie 20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
754 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 110 000,00
921 92195 Stowarzyszenia, kluby i inne 25 000,00
926 92695 Stowarzyszenia, kluby i inne 40 000,00
Razem 326 000,00 65 000,00 145 000,00
      OGÓŁEM: 536 000,00