UCHWAŁA Nr XVI/142/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c" i "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Gminy Drużbice - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Dokonuje zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.
§5. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§6. Uchwala się deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 1.067.075,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.067.075,88 zł.
§7. Ustala łączną kwotę planowanych
1) przychodów budżetu w wysokości 2.293.000,00 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.293.000,00 zł.
2) rozchodów budżetu w wysokości 1.225.924,12 zł,
§8. W uchwale Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Drużbice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:
1) załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
2) załącznik Nr 10 Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2020 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.
§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK | |||||||||||||
Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
bieżące | |||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 814 881,24 | -90 460,64 | 0,00 | 724 420,60 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | -90 460,64 | 0,00 | 217 172,60 | |||||||||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 807,24 | -90 460,64 | 0,00 | 432 346,60 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | -90 460,64 | 0,00 | 217 172,60 | |||||||||
2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 307 633,24 | -90 460,64 | 0,00 | 217 172,60 | ||||||||
855 | Rodzina | 29 767,00 | 0,00 | 2 064,14 | 31 831,14 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 767,00 | 0,00 | 2 064,14 | 31 831,14 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 100,00 | 0,00 | 2 064,14 | 7 164,14 | ||||||||
bieżące | razem: | 18 110 160,83 | -90 460,64 | 2 064,14 | 18 021 764,33 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 307 633,24 | -90 460,64 | 0,00 | 217 172,60 | |||||||||
majątkowe | razem: | 3 526 360,83 | 0,00 | 0,00 | 3 526 360,83 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 165,00 | |||||||||
Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
bieżące | |||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 60 361,00 | 0,00 | 393,00 | 60 754,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 60 361,00 | 0,00 | 393,00 | 60 754,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 361,00 | 0,00 | 393,00 | 60 754,00 | ||||||||
855 | Rodzina | 7 603 466,00 | -324 921,00 | 48 418,00 | 7 326 963,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 707 785,00 | -319 084,00 | 0,00 | 5 388 701,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 707 785,00 | -319 084,00 | 0,00 | 5 388 701,00 | ||||||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 697 475,00 | 0,00 | 48 177,00 | 1 745 652,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 697 475,00 | 0,00 | 48 177,00 | 1 745 652,00 | ||||||||
85504 | Wspieranie rodziny | 194 654,00 | -5 837,00 | 0,00 | 188 817,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 654,00 | -5 837,00 | 0,00 | 188 817,00 | ||||||||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 3 300,00 | 0,00 | 241,00 | 3 541,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 300,00 | 0,00 | 241,00 | 3 541,00 | ||||||||
bieżące | razem: | 7 698 568,00 | -324 921,00 | 48 811,00 | 7 422 458,00 | ||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Ogółem: | 29 335 089,66 | -415 381,64 | 50 875,14 | 28 970 583,16 | |||||||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 792 798,24 | -90 460,64 | 0,00 | 2 702 337,60 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2020 ROK | |||||||||||||||||||||||||
Rodzaj zadania: | Własne | ||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 619 945,01 | 484 945,01 | 484 945,01 | 234 255,00 | 250 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 629 945,01 | 494 945,01 | 494 945,01 | 234 255,00 | 260 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 619 945,01 | 484 945,01 | 484 945,01 | 234 255,00 | 250 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 629 945,01 | 494 945,01 | 494 945,01 | 234 255,00 | 260 690,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1 012 233,43 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 973,36 | 783 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 125 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 137 233,43 | 248 260,07 | 248 260,07 | 0,00 | 248 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 973,36 | 888 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 997 233,43 | 228 260,07 | 228 260,07 | 0,00 | 228 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 973,36 | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 125 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 122 233,43 | 248 260,07 | 248 260,07 | 0,00 | 248 260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 973,36 | 873 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 37 190,60 | 37 190,60 | 37 190,60 | 0,00 | 37 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 57 190,60 | 57 190,60 | 57 190,60 | 0,00 | 57 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 973,36 | 768 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 873 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 973,36 | 873 973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 396 813,67 | 2 390 813,67 | 2 261 113,67 | 1 774 831,00 | 486 282,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 189 301,68 | 189 301,68 | 189 301,68 | 82 301,68 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 2 586 115,35 | 2 580 115,35 | 2 450 415,35 | 1 857 132,68 | 593 282,67 | 0,00 | 129 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 211 913,67 | 2 205 913,67 | 2 202 413,67 | 1 774 831,00 | 427 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 189 301,68 | 189 301,68 | 189 301,68 | 82 301,68 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 2 401 215,35 | 2 395 215,35 | 2 391 715,35 | 1 857 132,68 | 534 582,67 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 307 558,00 | 1 307 558,00 | 1 307 558,00 | 1 307 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 47 301,68 | 47 301,68 | 47 301,68 | 47 301,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 354 859,68 | 1 354 859,68 | 1 354 859,68 | 1 354 859,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | przed zmianą | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 246 389,00 | 246 389,00 | 246 389,00 | 246 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 271 389,00 | 271 389,00 | 271 389,00 | 271 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 35 116,00 | 35 116,00 | 35 116,00 | 35 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 40 116,00 | 40 116,00 | 40 116,00 | 40 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 215 746,40 | 215 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 235 746,40 | 215 746,40 | 109 746,40 | 93 366,00 | 16 380,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 214 646,40 | 214 646,40 | 108 646,40 | 92 666,00 | 15 980,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 234 646,40 | 214 646,40 | 108 646,40 | 92 666,00 | 15 980,40 | 90 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 9 309 475,37 | 8 730 496,37 | 8 180 692,13 | 6 684 381,00 | 1 496 311,13 | 0,00 | 269 600,00 | 280 204,24 | 0,00 | 0,00 | 578 979,00 | 578 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 515 237,68 | 483 237,68 | 463 000,00 | 321 603,00 | 141 397,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 9 824 713,05 | 9 213 734,05 | 8 643 692,13 | 7 005 984,00 | 1 637 708,13 | 0,00 | 269 600,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 610 979,00 | 610 979,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 478 137,00 | 5 478 137,00 | 5 276 657,00 | 4 788 896,00 | 487 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 413 603,00 | 381 603,00 | 381 603,00 | 321 603,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 5 891 740,00 | 5 859 740,00 | 5 658 260,00 | 5 110 499,00 | 547 761,00 | 0,00 | 201 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 3 666 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 3 933 234,00 | 3 933 234,00 | 3 933 234,00 | 3 933 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 712 900,00 | 712 900,00 | 712 900,00 | 712 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 48 060,00 | 48 060,00 | 48 060,00 | 48 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 760 960,00 | 760 960,00 | 760 960,00 | 760 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 6 543,00 | 6 543,00 | 6 543,00 | 6 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 98 643,00 | 98 643,00 | 98 643,00 | 98 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
80104 | Przedszkola | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 51 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | 0,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 171 250,00 | 171 250,00 | 171 250,00 | 0,00 | 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 51 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | 0,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 171 250,00 | 171 250,00 | 171 250,00 | 0,00 | 171 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 067 224,24 | 1 039 795,24 | 727 491,00 | 668 990,00 | 58 501,00 | 0,00 | 32 100,00 | 280 204,24 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 237,68 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 087 461,92 | 1 060 032,92 | 727 491,00 | 668 990,00 | 58 501,00 | 0,00 | 32 100,00 | 300 441,92 | 0,00 | 0,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 157 835,35 | 157 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 835,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 20 237,68 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 178 073,03 | 178 073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 073,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 30 147,00 | 30 147,00 | 30 147,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 420 147,00 | 420 147,00 | 420 147,00 | 0,00 | 420 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 30 147,00 | 30 147,00 | 30 147,00 | 0,00 | 30 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 420 147,00 | 420 147,00 | 420 147,00 | 0,00 | 420 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 55 500,00 | 26 600,00 | 28 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 81 000,00 | 56 000,00 | 55 500,00 | 26 600,00 | 28 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
855 | Rodzina | przed zmianą | 95 619,25 | 95 619,25 | 92 819,25 | 40 689,00 | 52 130,25 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 2 064,14 | 2 064,14 | 2 064,14 | 0,00 | 2 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 97 683,39 | 97 683,39 | 94 883,39 | 40 689,00 | 54 194,39 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 2 064,14 | 2 064,14 | 2 064,14 | 0,00 | 2 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 7 164,14 | 7 164,14 | 7 164,14 | 0,00 | 7 164,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 5 089,20 | 5 089,20 | 5 089,20 | 0,00 | 5 089,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 2 064,14 | 2 064,14 | 2 064,14 | 0,00 | 2 064,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 7 153,34 | 7 153,34 | 7 153,34 | 0,00 | 7 153,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 215 374,10 | 2 302 996,93 | 2 297 996,93 | 623 197,00 | 1 674 799,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 377,17 | 2 912 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 5 225 374,10 | 2 302 996,93 | 2 297 996,93 | 623 197,00 | 1 674 799,93 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 377,17 | 2 922 377,17 | 2 485 165,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 332 168,97 | 216 600,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 342 168,97 | 216 600,00 | 216 600,00 | 0,00 | 216 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 568,97 | 125 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 568,97 | 115 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 125 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 568,97 | 125 568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 816 280,25 | 460 150,32 | 109 150,32 | 9 320,00 | 99 830,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 129,93 | 356 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 116 280,25 | 460 150,32 | 109 150,32 | 9 320,00 | 99 830,32 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 129,93 | 656 129,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 395 406,97 | 91 219,05 | 91 219,05 | 9 320,00 | 81 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 695 406,97 | 91 219,05 | 91 219,05 | 9 320,00 | 81 899,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 187,92 | 604 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 187,92 | 304 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 604 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 187,92 | 604 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 242 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 234 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 242 617,50 | 187 617,50 | 147 117,50 | 110 517,00 | 36 600,50 | 40 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 21 410 597,54 | 16 575 261,31 | 14 903 212,07 | 9 929 018,00 | 4 974 194,07 | 481 000,00 | 715 845,00 | 280 204,24 | 0,00 | 195 000,00 | 4 835 336,23 | 4 835 336,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 1 204 603,50 | 704 603,50 | 684 365,82 | 403 904,68 | 280 461,14 | 0,00 | 0,00 | 20 237,68 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 22 615 201,04 | 17 279 864,81 | 15 587 577,89 | 10 332 922,68 | 5 254 655,21 | 481 000,00 | 715 845,00 | 300 441,92 | 0,00 | 195 000,00 | 5 335 336,23 | 5 335 336,23 | 2 512 594,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 60 361,00 | 60 361,00 | 60 361,00 | 53 239,00 | 7 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 60 754,00 | 60 754,00 | 60 754,00 | 53 239,00 | 7 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 60 361,00 | 60 361,00 | 60 361,00 | 53 239,00 | 7 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 60 754,00 | 60 754,00 | 60 754,00 | 53 239,00 | 7 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 922,00 | 5 922,00 | 5 922,00 | 0,00 | 5 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 6 315,00 | 6 315,00 | 6 315,00 | 0,00 | 6 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
855 | Rodzina | przed zmianą | 7 603 466,00 | 7 603 466,00 | 171 946,42 | 163 398,45 | 8 547,97 | 0,00 | 7 431 519,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | -324 921,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 48 418,00 | 48 418,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 7 326 963,00 | 7 326 963,00 | 172 187,42 | 163 398,45 | 8 788,97 | 0,00 | 7 154 775,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 5 707 785,00 | 5 707 785,00 | 48 516,17 | 44 771,00 | 3 745,17 | 0,00 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | -319 084,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 5 388 701,00 | 5 388 701,00 | 48 516,17 | 44 771,00 | 3 745,17 | 0,00 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 659 268,83 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | -319 084,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 5 340 184,83 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 697 475,00 | 1 697 475,00 | 113 624,25 | 113 624,25 | 0,00 | 0,00 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 48 177,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 745 652,00 | 1 745 652,00 | 113 624,25 | 113 624,25 | 0,00 | 0,00 | 1 632 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 1 583 850,75 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583 850,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 48 177,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 1 632 027,75 | 1 632 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 194 654,00 | 194 654,00 | 6 254,00 | 5 003,20 | 1 250,80 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | -5 837,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 188 817,00 | 188 817,00 | 6 254,00 | 5 003,20 | 1 250,80 | 0,00 | 182 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 188 400,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | -5 837,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 182 563,00 | 182 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | przed zmianą | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 3 541,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 3 541,00 | 3 541,00 | 3 541,00 | 0,00 | 3 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 7 698 568,00 | 7 698 568,00 | 245 285,83 | 223 665,40 | 21 620,43 | 0,00 | 7 453 282,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
zmniejszenie | -324 921,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
zwiększenie | 48 811,00 | 48 811,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 48 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
po zmianach | 7 422 458,00 | 7 422 458,00 | 245 919,83 | 223 665,40 | 22 254,43 | 0,00 | 7 176 538,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2020 rok | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
600 | Transport i łączność | 783 973,36 | 105 000,00 | 888 973,36 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 768 973,36 | 105 000,00 | 873 973,36 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 768 973,36 | 105 000,00 | 873 973,36 | ||
Przebudowa drogi w miejscowości Skrajne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||
Przykrycie części rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Drużbice | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 578 979,00 | 32 000,00 | 610 979,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | ||
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 912 377,17 | 10 000,00 | 2 922 377,17 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 568,97 | 10 000,00 | 125 568,97 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 568,97 | 10 000,00 | 125 568,97 | ||
Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS Kącik 9.000,00 zł) | 4 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 356 129,93 | 300 000,00 | 656 129,93 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 304 187,92 | 300 000,00 | 604 187,92 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 187,92 | 300 000,00 | 604 187,92 | ||
Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską | 290 000,00 | 300 000,00 | 590 000,00 | |||
926 | Kultura fizyczna | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 8 000,00 | 55 000,00 | ||
Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Chynów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||
Razem | 4 835 336,23 | 500 000,00 | 5 335 336,23 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Plan wydatków - fundusz sołecki na 2020 r. | ||||||
L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota na zadanie | Zmiana | Kwota po zmianie |
1 | Kazimierzów | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kazimierzów | 600-60016-4270 | 11 000,00 | 11 000,00 | |||
Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki gminnej w Kazimierzowie | 921-92195-6050 | 4 309,26 | -4 309,26 | 0,00 | ||
Zagospodarowanie działki i utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów | 921-92195-6050 | 4 309,26 | 4 309,26 | |||
5 | Stoki | Dokończenie budowy ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Stoki | 921-92195-4300 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stoki | 921-92195-6050 | 9 890,00 | 9 890,00 | |||
Remont drogi gminnej w sołectwie Stoki | 600-60016-4210 | 5 458,25 | -1 890,00 | 3 568,25 | ||
3 | Wdowin | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 3 296,10 | 3 296,10 | |
Budowa siłowni zewnętrzbnej | 926-92695-6050 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | ||
Budowa ogrodzenia boiska | 926-92695-6050 | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | ||
Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin | 926-92695-6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
4 | Wdowin – Kolonia | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 9 350,06 | 9 350,06 | |
Budowa ogrodzenia boiska w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) | 926-92695-6050 | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | ||
Budowa siłowni zewnętrzbnej w m. Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) | 926-92695-6050 | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | ||
Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin | 926-92695-6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
OGÓŁEM: | 0,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 2020r. | ||||
Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan na 2020 r. |
750 | Administracja publiczna | 59,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 59,00 | ||
0690 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 59,00 | ||
855 | Rodzina | 42 700,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 42 700,00 | ||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 42 700,00 | ||
RAZEM: | 42 759,00 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2020r. | |||
w złotych | |||
Lp. | Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | 2 293 000,00 | ||
1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 293 000,00 |
2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 000,00 |
Rozchody ogółem: | 1 225 924,12 | ||
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 225 924,12 |
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XVI/142/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2020 roku | ||||||
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||
600 | 60014 | Powiat Bełchatowski | 15 000,00 | |||
921 | 92116 | Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury | 326 000,00 | |||
851 | 85195 | Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Bełchatowie | 20 000,00 | |||
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||
754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 110 000,00 | |||
921 | 92195 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 25 000,00 | |||
926 | 92695 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 40 000,00 | |||
Razem | 326 000,00 | 65 000,00 | 145 000,00 | |||
OGÓŁEM: | 536 000,00 |