0.0.0
w/s uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 20...
Wersja od:
UCHWAŁA Nr XXIII/225/2020
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2021 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2021.
§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 26.148.843,12 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 25.972.512,12 zł,
2) dochody majątkowe – 176.331,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 26.322.087,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 24.675.878,72 zł,
2) wydatki majątkowe – 1.646.208,28 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł,
2) celową w wysokości 70.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§5. Uchwala się deficyt budżetu Gminy Drużbice w wysokości 173.243,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 173.243,88 zł.
§6. Ustala łączną kwotę planowanych
1) przychodów budżetu w wysokości 1.484.000,00 zł pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;
2) rozchodów budżetu w wysokości 1.310.756,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 1.646.208,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody w wysokości 62.000,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 62.000,00 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) dochody w wysokości 6,000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 6.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3) dochody w wysokości 1.316.735,00 zł i wydatki w wysokości 1.492.392,93 zł związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
4) dochody w wysokości 7.752.314,00 zł, i wydatki w wysokości 7.752.314,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§9. Ustala wydatki z tytułu planowanych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych Gminy Drużbice w kwocie 516.184,45 zł, ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§12. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.430.000,00 zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 730.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, do kwoty – 1.700.000,00 zł,
§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 700.000,00 zł,
2) zaciągania w 2021 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.484.000,00 zł,
3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem zadań wieloletnich.
§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
|
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/225/2020 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2020 r. |
||||||||||
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - 2021 rok | ||||||||||
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| bieżące | ||||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 500,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 01095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500,00 | ||||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 657 200,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 657 200,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 655 200,00 | ||||||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | ||||||||
| 600 | Transport i łączność | 1 500,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 500,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | ||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 138 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 136 000,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | ||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 2 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | ||||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 449 595,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 105 700,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 049 000,00 | ||||||||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700,00 | ||||||||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | ||||||||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 27 000,00 | ||||||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | ||||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 681 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 801 000,00 | ||||||||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 375 000,00 | ||||||||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 | ||||||||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 | ||||||||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | ||||||||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 143 000,00 | ||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | ||||||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | ||||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 26 700,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | ||||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 700,00 | ||||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 636 195,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 611 195,00 | ||||||||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | ||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 8 699 866,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 670 637,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 670 637,00 | ||||||||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 016 980,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 016 980,00 | ||||||||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 12 249,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 249,00 | ||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 353 175,92 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 80104 | Przedszkola | 4 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | ||||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 37 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 37 000,00 | ||||||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 239 700,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 106 000,00 | ||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 133 700,00 | ||||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 72 475,92 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | ||||||||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 69 475,92 | ||||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 62 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 000,00 | ||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 384 292,20 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 879,20 | |||||||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 200,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 | ||||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 913,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 913,00 | ||||||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 673,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 673,00 | ||||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 136 661,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 661,00 | ||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 88 265,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 65,00 | ||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 | ||||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | ||||||||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 47 701,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 701,00 | ||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 48 879,20 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 879,20 | |||||||||
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 879,20 | ||||||||
| 855 | Rodzina | 30 834,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 834,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 901,00 | ||||||||
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 29 933,00 | ||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 412 735,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0830 | Wpływy z usług | 87 000,00 | ||||||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | ||||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 316 735,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 316 735,00 | ||||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | ||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 500,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 25 500,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 | ||||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | ||||||||
| bieżące | razem: | 18 220 198,12 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 879,20 | |||||||||
| majątkowe | ||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 | ||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 116 331,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 116 331,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 116 331,00 | ||||||||
| majątkowe | razem: | 176 331,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| bieżące | ||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 62 467,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 467,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 467,00 | ||||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 120,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 120,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 120,00 | ||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 26 183,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 183,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 183,00 | ||||||||
| 855 | Rodzina | 7 662 544,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 748 903,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 748 903,00 | ||||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 198,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 708 198,00 | ||||||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 202 120,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 120,00 | ||||||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 323,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 323,00 | ||||||||
| bieżące | razem: | 7 752 314,00 | ||||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | |||||||||
| Ogółem: | 26 148 843,12 | |||||||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
48 879,20 | |||||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY - 2021 rok
| Rodzaj zadania: własne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na proj.fin.z udziałem śr. O których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 514,00 | 7 514,00 | 7 514,00 | 0,00 | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 01030 | Izby rolnicze | 7 514,00 | 7 514,00 | 7 514,00 | 0,00 | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 514,00 | 7 514,00 | 7 514,00 | 0,00 | 7 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 489 885,28 | 454 885,28 | 454 885,28 | 218 725,38 | 236 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 40002 | Dostarczanie wody | 489 885,28 | 454 885,28 | 454 885,28 | 218 725,38 | 236 159,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 803,80 | 178 803,80 | 178 803,80 | 178 803,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 422,55 | 15 422,55 | 15 422,55 | 15 422,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 904,83 | 16 904,83 | 16 904,83 | 16 904,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 872,57 | 4 872,57 | 4 872,57 | 4 872,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 859,90 | 6 859,90 | 6 859,90 | 0,00 | 6 859,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 721,63 | 2 721,63 | 2 721,63 | 2 721,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 600 | Transport i łączność | 702 910,67 | 175 708,91 | 175 708,91 | 0,00 | 175 708,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 201,76 | 527 201,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 702 910,67 | 175 708,91 | 175 708,91 | 0,00 | 175 708,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 201,76 | 527 201,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 848,51 | 141 848,51 | 141 848,51 | 0,00 | 141 848,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 860,40 | 18 860,40 | 18 860,40 | 0,00 | 18 860,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 201,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 201,76 | 527 201,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 80 280,00 | 71 880,00 | 71 880,00 | 5 000,00 | 66 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 280,00 | 71 880,00 | 71 880,00 | 5 000,00 | 66 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 2 898 272,47 | 2 544 941,47 | 2 404 041,47 | 1 882 983,37 | 521 058,10 | 0,00 | 140 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 331,00 | 353 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 000,00 | 104 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 709 872,47 | 2 356 541,47 | 2 353 041,47 | 1 882 983,37 | 470 058,10 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 331,00 | 353 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 390 214,00 | 1 390 214,00 | 1 390 214,00 | 1 390 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 888,19 | 112 888,19 | 112 888,19 | 112 888,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 178,51 | 262 178,51 | 262 178,51 | 262 178,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 366,91 | 37 366,91 | 37 366,91 | 37 366,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 058,10 | 48 058,10 | 48 058,10 | 0,00 | 48 058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 335,76 | 18 335,76 | 18 335,76 | 18 335,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 331,00 | 353 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 501 122,99 | 211 122,99 | 111 122,99 | 99 492,57 | 11 630,42 | 82 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 459 272,99 | 209 272,99 | 109 272,99 | 98 792,57 | 10 480,42 | 82 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 512,00 | 64 512,00 | 64 512,00 | 64 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 483,52 | 5 483,52 | 5 483,52 | 5 483,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 032,23 | 12 032,23 | 12 032,23 | 12 032,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 714,89 | 1 714,89 | 1 714,89 | 1 714,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 480,42 | 2 480,42 | 2 480,42 | 0,00 | 2 480,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 049,93 | 1 049,93 | 1 049,93 | 1 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75414 | Obrona cywilna | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 700,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4810 | Rezerwy | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 736 954,38 | 8 736 954,38 | 8 450 594,38 | 6 935 926,83 | 1 514 667,55 | 0,00 | 286 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 463 637,38 | 5 463 637,38 | 5 250 997,38 | 4 718 840,00 | 532 157,38 | 0,00 | 212 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 640,00 | 212 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 552 220,00 | 3 552 220,00 | 3 552 220,00 | 3 552 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 304 770,00 | 304 770,00 | 304 770,00 | 304 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 706 050,00 | 706 050,00 | 706 050,00 | 706 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 106 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 318,38 | 112 318,38 | 112 318,38 | 0,00 | 112 318,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 239,00 | 232 239,00 | 232 239,00 | 0,00 | 232 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 368 644,00 | 368 644,00 | 354 064,00 | 331 330,00 | 22 734,00 | 0,00 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 580,00 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 280,00 | 247 280,00 | 247 280,00 | 247 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 450,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 20 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 150,00 | 49 150,00 | 49 150,00 | 49 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 634,00 | 10 634,00 | 10 634,00 | 0,00 | 10 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80104 | Przedszkola | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 007 902,00 | 1 007 902,00 | 964 762,00 | 892 330,00 | 72 432,00 | 0,00 | 43 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 140,00 | 43 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 700,00 | 672 700,00 | 672 700,00 | 672 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 370,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 20 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 032,00 | 42 032,00 | 42 032,00 | 0,00 | 42 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 460,00 | 7 460,00 | 7 460,00 | 7 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 352,00 | 29 352,00 | 29 352,00 | 0,00 | 29 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 352,00 | 19 352,00 | 19 352,00 | 0,00 | 19 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 730 587,00 | 730 587,00 | 730 587,00 | 437 010,00 | 293 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 240,00 | 332 240,00 | 332 240,00 | 332 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 260,00 | 27 260,00 | 27 260,00 | 27 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 100,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4220 | Zakup środków żywności | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 177,00 | 13 177,00 | 13 177,00 | 0,00 | 13 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 232 210,00 | 232 210,00 | 220 010,00 | 196 010,00 | 24 000,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 434 622,00 | 434 622,00 | 430 822,00 | 360 406,83 | 70 415,17 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 560,00 | 280 560,00 | 280 560,00 | 280 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 001,80 | 21 001,80 | 21 001,80 | 21 001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 822,89 | 47 822,89 | 47 822,89 | 47 822,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 815,94 | 6 815,94 | 6 815,94 | 6 815,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 931,00 | 9 931,00 | 9 931,00 | 0,00 | 9 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 874,00 | 11 874,00 | 11 874,00 | 0,00 | 11 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 334,00 | 37 334,00 | 37 334,00 | 0,00 | 37 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 976,17 | 6 976,17 | 6 976,17 | 0,00 | 6 976,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 706,20 | 3 706,20 | 3 706,20 | 3 706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 73 989,61 | 62 000,00 | 61 750,00 | 31 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989,61 | 11 989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 750,00 | 31 000,00 | 28 750,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 250,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 11 989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989,61 | 11 989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 989,61 | 11 989,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 101 793,53 | 1 101 793,53 | 761 479,33 | 374 794,00 | 386 685,33 | 0,00 | 282 811,00 | 57 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 913,00 | 11 913,00 | 11 913,00 | 0,00 | 11 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 913,00 | 11 913,00 | 11 913,00 | 0,00 | 11 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 88 673,00 | 88 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 049,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 80 049,00 | 80 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3119 | Świadczenia społeczne | 8 624,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 136 661,00 | 136 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 136 661,00 | 136 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 370 938,08 | 370 938,08 | 368 188,08 | 311 546,00 | 56 642,08 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 014,00 | 233 014,00 | 233 014,00 | 233 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 418,00 | 19 418,00 | 19 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 324,00 | 44 324,00 | 44 324,00 | 44 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 048,00 | 6 048,00 | 6 048,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 835,81 | 835,81 | 835,81 | 0,00 | 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 906,27 | 7 906,27 | 7 906,27 | 0,00 | 7 906,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 702,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 648,25 | 70 648,25 | 69 998,25 | 63 248,00 | 6 750,25 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 148,00 | 35 148,00 | 35 148,00 | 35 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 045,00 | 7 045,00 | 7 045,00 | 7 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 589,00 | 589,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 62 701,00 | 62 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 62 701,00 | 62 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85295 | Pozostała działalność | 65 259,20 | 65 259,20 | 16 380,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 0,00 | 48 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 607,84 | 9 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 306,48 | 8 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 212,23 | 3 212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 212,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203,52 | 203,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 994,54 | 1 994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 380,00 | 16 380,00 | 16 380,00 | 0,00 | 16 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 920,00 | 24 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 169,60 | 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4437 | Różne opłaty i składki | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 136,99 | 136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 855 | Rodzina | 215 470,06 | 95 470,06 | 92 670,06 | 46 069,81 | 46 600,25 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 59 070,06 | 59 070,06 | 56 270,06 | 46 069,81 | 10 200,25 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 148,00 | 35 148,00 | 35 148,00 | 35 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 787,00 | 6 787,00 | 6 787,00 | 6 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 503,81 | 503,81 | 503,81 | 503,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85595 | Pozostała działalność | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 400,00 | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 616 229,21 | 2 476 578,16 | 2 471 078,16 | 604 540,46 | 1 866 537,70 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 651,05 | 139 651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 241 875,16 | 241 875,16 | 241 875,16 | 142 201,89 | 99 673,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 869,20 | 125 869,20 | 125 869,20 | 125 869,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 269,89 | 11 269,89 | 11 269,89 | 11 269,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 248,38 | 3 248,38 | 3 248,38 | 3 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 573,27 | 4 573,27 | 4 573,27 | 0,00 | 4 573,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 814,42 | 1 814,42 | 1 814,42 | 1 814,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 492 392,93 | 1 492 392,93 | 1 492 392,93 | 80 861,67 | 1 411 531,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 328,00 | 53 328,00 | 53 328,00 | 53 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 532,88 | 4 532,88 | 4 532,88 | 4 532,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 494,29 | 11 494,29 | 11 494,29 | 11 494,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 638,59 | 1 638,59 | 1 638,59 | 1 638,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408 681,00 | 1 408 681,00 | 1 408 681,00 | 0,00 | 1 408 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 867,91 | 867,91 | 867,91 | 867,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 339 651,05 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 651,05 | 139 651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 651,05 | 139 651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 464 110,07 | 464 110,07 | 458 610,07 | 381 476,90 | 77 133,17 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 940,92 | 314 940,92 | 314 940,92 | 314 940,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 704,26 | 25 704,26 | 25 704,26 | 25 704,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 174,72 | 28 174,72 | 28 174,72 | 28 174,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 120,95 | 8 120,95 | 8 120,95 | 8 120,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 433,17 | 11 433,17 | 11 433,17 | 0,00 | 11 433,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 536,05 | 4 536,05 | 4 536,05 | 4 536,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 628 017,57 | 486 161,72 | 142 161,72 | 9 000,00 | 133 161,72 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 855,85 | 141 855,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 221 320,37 | 123 383,00 | 123 383,00 | 9 000,00 | 114 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 937,37 | 97 937,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 690,02 | 83 690,02 | 83 690,02 | 0,00 | 83 690,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 892,98 | 12 892,98 | 12 892,98 | 0,00 | 12 892,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 937,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 937,37 | 97 937,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 92116 | Biblioteki | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 72 197,20 | 28 278,72 | 18 278,72 | 0,00 | 18 278,72 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 918,48 | 43 918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 278,72 | 18 278,72 | 18 278,72 | 0,00 | 18 278,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 918,48 | 43 918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 926 | Kultura fizyczna | 187 833,23 | 169 054,22 | 128 454,22 | 94 103,96 | 34 350,26 | 40 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779,01 | 18 779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 187 833,23 | 169 054,22 | 128 454,22 | 94 103,96 | 34 350,26 | 40 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779,01 | 18 779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 968,00 | 37 968,00 | 37 968,00 | 37 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 227,28 | 3 227,28 | 3 227,28 | 3 227,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 081,47 | 7 081,47 | 7 081,47 | 7 081,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 009,28 | 1 009,28 | 1 009,28 | 1 009,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 617,93 | 617,93 | 617,93 | 617,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 779,01 | 18 779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Własne razem: | 18 569 773,00 | 16 923 564,72 | 15 463 840,52 | 10 301 636,38 | 5 162 204,14 | 466 000,00 | 741 221,00 | 57 503,20 | 0,00 | 195 000,00 | 1 646 208,28 | 1 646 208,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Rodzaj zadania: zlecone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na proj.fin.z udziałem śr. O których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 62 467,00 | 62 467,00 | 62 467,00 | 53 958,00 | 8 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 467,00 | 62 467,00 | 62 467,00 | 53 958,00 | 8 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 753,00 | 7 753,00 | 7 753,00 | 7 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 009,00 | 7 009,00 | 7 009,00 | 0,00 | 7 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 004,98 | 115,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 004,98 | 115,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,02 | 115,02 | 115,02 | 0,00 | 115,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 26 183,00 | 26 183,00 | 392,75 | 0,00 | 392,75 | 0,00 | 25 790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 183,00 | 26 183,00 | 392,75 | 0,00 | 392,75 | 0,00 | 25 790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 790,25 | 25 790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 790,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,75 | 392,75 | 392,75 | 0,00 | 392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 855 | Rodzina | 7 662 544,00 | 7 662 544,00 | 179 048,67 | 170 540,00 | 8 508,67 | 0,00 | 7 483 495,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 748 903,00 | 5 748 903,00 | 48 865,67 | 44 984,00 | 3 881,67 | 0,00 | 5 700 037,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 700 037,33 | 5 700 037,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 037,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 672,00 | 33 672,00 | 33 672,00 | 33 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 237,00 | 3 237,00 | 3 237,00 | 3 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 618,00 | 6 618,00 | 6 618,00 | 6 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 381,42 | 1 381,42 | 1 381,42 | 0,00 | 1 381,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | 1 550,25 | 1 550,25 | 0,00 | 1 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 198,00 | 1 708 198,00 | 120 340,00 | 120 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 587 858,00 | 1 587 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 779,85 | 39 779,85 | 39 779,85 | 39 779,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 992,09 | 78 992,09 | 78 992,09 | 78 992,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 972,44 | 972,44 | 972,44 | 972,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 595,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 202 120,00 | 202 120,00 | 6 520,00 | 5 216,00 | 1 304,00 | 0,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 195 600,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 279,62 | 4 279,62 | 4 279,62 | 4 279,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767,34 | 767,34 | 767,34 | 767,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 304,00 | 1 304,00 | 1 304,00 | 0,00 | 1 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 323,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | 0,00 | 3 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 323,00 | 3 323,00 | 3 323,00 | 0,00 | 3 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
| Zlecone razem: | 7 752 314,00 | 7 752 314,00 | 243 028,42 | 225 502,98 | 17 525,44 | 0,00 | 7 509 285,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
| Wydatki ogółem: | 26 322 087,00 | 24 675 878,72 | 15 706 868,94 | 10 527 139,36 | 5 179 729,58 | 466 000,00 | 8 250 506,58 | 57 503,20 | 0,00 | 195 000,00 | 1 646 208,28 | 1 646 208,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| ZESTAWIENIE REZERW BUDŻETU GMINY DRUŻBICE NA 2021 rok | |||
| Dział | Rozdział | Określenie | Plan |
| 758 | Różne rozliczenia | 130 500,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 130 500,00 | |
| Rezerwa ogólna budżetu | 60 000,00 | ||
| Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 70 500,00 | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2021r. | |||
| Lp. | Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 484 000,00 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 484 000,00 |
| Rozchody ogółem: | 1 310 756,12 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 310 756,12 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2021 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 r. |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 000,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 35 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | ||
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rasy | 20 000,00 | |||
| Montaż lamp UV do dezynfekcji wody na stacji uzdatniania wody w Głupicach, stacji uzdatniania wody w Wadlewie oraz hydrofornii w Suchcicach | 15 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 527 201,76 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 527 201,76 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 201,76 | ||
| Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Głupice (FS Głupice 5.000,00 zł) | 5 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia | 60 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Kazimierzów | 60 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Łęczyca (FS Łęczyca 11.201,76 zł) | 61 201,76 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Patok | 60 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Rasy - Nowa Wieś | 60 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Rawicz | 10 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w m. Zwierzyniec | 10 000,00 | |||
| Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów - II etap | 10 000,00 | |||
| Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice - II etap | 10 000,00 | |||
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kącik (FS Kącik 10.000,00 zł) | 35 000,00 | |||
| Przebudowa drogi gminnej w m. Pole Sucheckie FS Suchcice 12.000,00 zł) | 132 000,00 | |||
| Przebudowa drogi w m. Gadki (FS Wdowin Kol. 10.000,00 zł) | 10 000,00 | |||
| Wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej w m. Drużbice Kolonia (FS Drużbice Kolonia 4.000,00 zł) | 4 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 400,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 400,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | ||
| Ogrodzenie działki gminnej w m. Brzezie (FS Brzezie 8.400,00 zł) | 8 400,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 353 331,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 353 331,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 331,00 | ||
| Modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A | 16 000,00 | |||
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery | 300 331,00 | |||
| Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A | 37 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 290 000,00 | ||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | ||
| Zakup samochodu dla policji | 40 000,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 250 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | ||
| Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach | 250 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 989,61 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 11 989,61 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 989,61 | ||
| Zakup i montaż kostki brukowej przy Ośrodku Zdrowia w Drużbicach (FS Drużbice 11.989,61 zł) | 11 989,61 | |||
| 855 | Rodzina | 120 000,00 | ||
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 120 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | ||
| Adaptacja budynku w m. Drużbice 16 na potrzeby żłobka | 120 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 139 651,05 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 139 651,05 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 651,05 | ||
| Budowa oświetlenia drogowego w m. Drużbice Kol. (FS Drużbice Kol. 14.000,00 zł) | 14 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice (FS Głupice 2.000,00 zł) | 2 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia drogowego w m. Stefanów (FS Stefanów 10.000,00 zł) | 10 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia drogowego w m. Wola Rożniatowska (FS Wola Rożniatowska 8.000,00 zł) | 8 000,00 | |||
| Budowa oświetlenia rogowego w m. Rożniatowice Pole - II etap (FS Rożniatowice 8.000,00 zł) | 8 000,00 | |||
| Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Głupice Parcela (FS Głupice 7.000,00 zł) | 7 000,00 | |||
| Przebudowa oświetlenia w m. Suchice | 30 000,00 | |||
| Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego - sołectwo Rasy (FS Rasy 17.413,41 zł) | 17 413,41 | |||
| Rozbudowa oświetlenia drogowego - sołectwo Rawicz (FS Rawicz 10.000,00 zł) | 10 000,00 | |||
| Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów (FS Teofilów 11.066,26 zł) | 11 066,26 | |||
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kącik (FS Kącik 3.144,00 zł) | 3 144,00 | |||
| Uzupełnienie oświetlenia drogowego (FS Brzezie 1.000,00 zł, FS Skrajne - 1.000,00 zł, FS Zwierzyniec 1.000,00 zł) | 3 000,00 | |||
| Wykonanie oświetlenia (FS Zabiełłów 10.027,38 zł) | 10 027,38 | |||
| Zamontowanie trzech słupów oświetleniowych w m, Hucisko (FS Hucisko 6.000,00 zł) | 6 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 855,85 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 97 937,37 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 937,37 | ||
| Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Hucisko | 25 000,00 | |||
| Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Podstoła w tym FS Podstoła 21.138,81 zł) | 41 138,81 | |||
| Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne (FS Bukowie Górne 15.899,28 zł) | 15 899,28 | |||
| Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Chynów (FS Chynów 15.899,28 zł) | 15 899,28 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 43 918,48 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 918,48 | ||
| Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (FS Kazimierzów 9.286,91 zł) | 9 286,91 | |||
| Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec 18.783,76 zł) | 18 783,76 | |||
| Zagospodarowanie placu integracyjnego w m. Bukowie Dolne (FS Bukowie Dolne 15.847,81 zł) | 15 847,81 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 18 779,01 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 18 779,01 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 779,01 | ||
| Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (FS Wdowin 12.879,73 zł, FS Wdowin Kolonia 5.899,28 zł) | 18 779,01 | |||
| Razem | 1 646 208,28 |
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2021 r. | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 r. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 62 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 000,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 000,00 | ||
| Razem: | 62 000,00 | |||
| Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 2021 r. | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 r. |
| 851 | Ochrona zdrowia | 62 000,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 250,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | ||
| Razem: | 62 000,00 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 2021 r. | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 r. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | ||
| Zadania związane z ochroną środowiska | 6 000,00 | |||
| Razem: | 6 000,00 | |||
| Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - 202 1 r. | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 r. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | ||
| Zadania związane z ochroną środowiska | 6 000,00 | |||
| Razem: | 6 000,00 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2021 r. | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2021 r. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 316 735,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 316 735,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 316 735,00 | ||
| Razem: | 1 316 735,00 | |||
| Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2021 r. | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2021 r. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 492 392,93 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 492 392,93 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 328,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 532,88 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 494,29 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 638,59 | ||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 800,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408 681,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 867,91 | ||
| Razem: | 1 492 392,93 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - 2021 rok | ||||
| DOCHODY | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok |
| 750 | Administracja publiczna | 62 467,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 467,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 467,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 120,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 120,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 120,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 26 183,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 183,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 183,00 | ||
| 855 | Rodzina | 7 662 544,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 748 903,00 | ||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
5 748 903,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 198,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 708 198,00 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 202 120,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 202 120,00 | ||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 323,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 323,00 | ||
| Razem: | 7 752 314,00 | |||
| WYDATKI | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2021 rok |
| 750 | Administracja publiczna | 62 467,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 467,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 753,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 105,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 009,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 120,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 120,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,40 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,58 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,02 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 26 183,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 26 183,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 790,25 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,75 | ||
| 855 | Rodzina | 7 662 544,00 | ||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 748 903,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 700 037,33 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 672,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 237,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 618,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 904,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 381,42 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,25 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 553,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 708 198,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 587 858,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 779,85 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 992,09 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 972,44 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 595,62 | ||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 202 120,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 195 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 279,62 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 767,34 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104,85 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 304,00 | ||
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 64,19 | ||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 323,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 323,00 | ||
| Razem: | 7 752 314,00 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Drużbice w 2021 roku | ||||||||
| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |||||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||||
| 921 | 92116 | Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury | 334 000,00 | |||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | |||||||
| 754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 82 000,00 | |||||
| 921 | 92195 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 10 000,00 | |||||
| 926 | 92695 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 40 000,00 | |||||
| Razem | 334 000,00 | 50 000,00 | 82 000,00 | |||||
| OGÓŁEM: | 466 000,00 | |||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 2021 r. | ||||
| Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan na 2021 r. |
| 855 | Rodzina | 44 900,00 | ||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 44 900,00 | ||
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 44 900,00 | ||
| RAZEM: | 44 900,00 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/225/2020
Rady Gminy Drużbice
z dnia 29 grudnia 2020 r.
| Plan wydatków - fundusz sołecki na 2021 r. | |||||
| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota na zadanie | Razem Fundusz Sołecki na 2021 r. |
| 1 | Brzezie | Założenie lustra na drodze do m. Skrajne | 600-60016-4300 | 1 000,00 | 14 860,40 |
| Uzupełnienie oświetlenia drogowego | 900-90015-6050 | 1 000,00 | |||
| Ustawienie znaku informacyjnego oraz znaku ograniczenia prędkości | 600-60016-4300 | 860,40 | |||
| Zakup kruszywa z rozłożeniem | 600-60016-4210 | 3 600,00 | |||
| Ogrodzenie działki gminnej - sołectwo Brzezie | 700-70005-6050 | 8 400,00 | |||
| 2 | Bukowie Dolne | Wymiana nawierzchni drogi w obrębie bloków - Bukowie Dolne | 600-60016-4300 | 1 000,00 | 16 847,81 |
| Zagospodarowanie placu integracyjnego | 921-92195-6050 | 15 847,81 | |||
| 3 | Bukowie Górne | Wykonanie ogrzewania elektrycznego - Świetlica wiejska w m. Bukowie Górne | 921-92109-6050 | 15 899,28 | 15 899,28 |
| 4 | Chynów | Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej - sołectwo Chynów | 921-92109-6050 | 15 899,28 | 15 899,28 |
| 5 | Drużbice | Zakup wyposażenia sal lekcyjnych | 801-80101-4210 | 4 000,00 | 15 989,61 |
| Zakup i montaż kostki brukowej przed Ośrodkiem Zdrowia w Drużbicach | 851-85195-6050 | 11 989,61 | |||
| 6 | Drużbice – Kolonia | Wykonanie dokumentacji odwodnienia drogi gminnej w m. Drużbice Kol. | 600-60016-6050 | 4 000,00 | 27 959,24 |
| Budowa oświetlenia drogowego w m. Drużbice Kol. | 900-90015-6050 | 14 000,00 | |||
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kol. | 921-92109-4210 | 9 959,24 | |||
| 7 | Głupice | Budowa oświetlenia drogowego w m. Głupice | 900-90015-6050 | 2 000,00 | 21 590,50 |
| Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Głupice Parcela | 900-90015-6050 | 7 000,00 | |||
| Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Głupice | 600-60016-6050 | 5 000,00 | |||
| Zakup materiałów i usług na remont dróg | 600-60016-4210 | 7 590,50 | |||
| 8 | Gręboszów | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 9 964,43 | 19 964,43 |
| Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Drużbice Kol. | 921-92109-4210 | 10 000,00 | |||
| 9 | Hucisko | Zamontowanie trzech słupów oświetleniowych w m. Hucisko | 900-90015-6050 | 6 000,00 | 15 854,11 |
| Utwardzenie drogi gminnej w m. Hucisko | 600-60016-4210 | 6 000,00 | |||
| Malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w m. Hucisko | 921-92109-4210 | 3 854,11 | |||
| 10 | Józefów | Zakup kruszywa - Rawicz Podlas | 600-60016-4210 | 7 476,58 | 15 176,58 |
| Zakup kruszywa - Zofiówka | 600-60016-4210 | 5 700,00 | |||
| Zakup kruszywa - Helenów | 600-60016-4210 | 2 000,00 | |||
| 11 | Kazimierzów | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kazimierzów | 600-60016-4210 | 10 000,00 | 19 286,91 |
| Zagospodarowanie działki - utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów | 921-92195-6050 | 9 286,91 | |||
| 12 | Kącik | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w miejscowości Kącik | 600-60016-6050 | 10 000,00 | 13 144,00 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kącik | 900-90015-6050 | 3 144,00 | |||
| 13 | Kobyłki | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 11 500,00 | 14 318,38 |
| Zakup wyposażenia sal laekcyjnych (zadanie wspólne z sołectwem Drużbice) | 801-80101-4210 | 2 318,38 | |||
| Organizacja sprzątania lasów i terenów sołectwa Kazimierzów | 900-90095-4210 | 500,00 | |||
| 14 | Łęczyca | Modernizacja drogi gminnej w m. Łęczyca | 600-60016-6050 | 11 201,76 | 11 201,76 |
| 15 | Patok | Remont drogi gminnej w m. Patok | 600-60016-4210 | 7 200,00 | 12 692,32 |
| Remont świetlicy wiejskiej w m. Patok | 921-92109-4210 | 5 492,32 | |||
| 16 | Podstoła | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Podstoła | 921-92109-6050 | 21 138,81 | 21 138,81 |
| 17 | Rasy | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - sołectwo Rasy | 900-90015-6050 | 17 413,41 | 23 713,41 |
| Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 3 300,00 | |||
| Wkład własny na zakup środka grzewczego so Świetlicy Wiejskiej | 921-92109-4210 | 3 000,00 | |||
| 18 | Rawicz | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 4 000,00 | 16 892,98 |
| Rozbudowa oświetlenia drogowego - sołectwo Rawicz | 900-90015-6050 | 10 000,00 | |||
| Remont świetlicy wiejskiej - sołectwo Rawicz | 921-92109-4270 | 2 892,98 | |||
| 19 | Rożniatowice | Budowa oświetlenia w m. Rożniatowice Pole - II etap | 900-90015-6050 | 8 000,00 | 16 757,48 |
| Dzień Dziecka i Rodziny | 921-92195-4210 | 3 757,48 | |||
| Remont świetlicy wiejskiej w m. Rożniatowice | 921-92109-4270 | 5 000,00 | |||
| 20 | Skrajne | Uzupełnienie oświetlenia drogowego (zadanie wspólne z sołectwem Brzezie) | 900-90015-6050 | 1 000,00 | 10 930,75 |
| Zakup i rozwiezienie kruszywa drogowego | 600-60016-4210 | 9 930,75 | |||
| 21 | Stefanów | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stefanów | 900-90015-6050 | 10 000,00 | 14 544,22 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 3 544,22 | |||
| Remont budynków gospodarczych w m. Suchcice (zadanie wspólne z sołectwem Suchcice) | 700-70005-4270 | 1 000,00 | |||
| 22 | Stoki | Remont drogi gminnej w sołectwie Stoki | 600-60016-4210 | 15 086,25 | 15 086,25 |
| 23 | Suchcice | Przebudowa drogi w m. Pole Sucheckie | 600-60016-6050 | 12 000,00 | 19 919,26 |
| Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 5 000,00 | |||
| Pobudzanie aktywności mieszkańców sołectwa | 921-92195-4210 | 1 919,26 | |||
| Remont budynków gospodarczych w m. Suchcice | 700-70005-4270 | 1 000,00 | |||
| 24 | Teofilów | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów | 900-90015-6050 | 11 066,26 | 11 066,26 |
| 25 | Teresin | Utrzymanie czystości i porządku na terenie placu zabaw w sołectwie Teresin | 921-92195-4210 | 7 000,00 | 12 601,98 |
| Zakup materiałów i usług na wykończenie i wyposażenie budynku gospodarczego w Teresinie | 921-92195-4210 | 5 601,98 | |||
| 26 | Wadlew | Zakup i montaż tablic informacyjnych w sołectwie | 600-60016-4300 | 1 000,00 | 29 540,13 |
| Zakup wyposażenia do Klubu Aktywnych Kobiet oraz zagospodarowanie terenu | 921-92109-4210 | 28 540,13 | |||
| 27 | Wdowin | Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin | 926-92695-6050 | 12 879,73 | 14 679,73 |
| Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 1 800,00 | |||
| 28 | Wdowin – Kolonia | Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (zadanie wspólne z sołectwem Wdowin) | 926-92695-6050 | 5 899,28 | 15 899,28 |
| Przebudowa drogi w m. Gadki | 600-60016-6050 | 10 000,00 | |||
| 29 | Wola Rozniatowska | Budowa oświetlenia drogowego w m. Wola Rożniatowska | 900-90015-6050 | 8 000,00 | 12 918,16 |
| Wymiana lamp oświetlenia drogowego | 900-90015-4300 | 4 918,16 | |||
| 30 | Zabiełłów | Wykonanie oświetlenia (dalsza część) | 900-90015-6050 | 10 027,38 | 10 027,38 |
| 31 | Zwierzyniec | Uzupełnienie oświetlenia drogowego (zadanie wspólne z sołectwem Brzezie) | 900-90015-6050 | 1 000,00 | 19 783,76 |
| Zagospodarowanie działki gminnej w m. Zwierzyniec | 921-92195-6050 | 18 783,76 | |||
| OGÓŁEM: | 516 184,45 | 516 184,45 | |||