UCHWAŁA Nr IV/26/2018
RADY GMINY DRUŻBICE
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drużbice na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c”, "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1341, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 239, art. 258, ust. 1, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:
§1. Uchwala budżet Gminy Drużbice na okres roku kalendarzowego 2019.
§2. Ustala planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 20.927.845,50 zł., w tym:
1) dochody bieżące – 20.736.446,00 zł.;
2) dochody majątkowe – 191.399,50 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§3. Ustala planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 21.353.921,38 zł. w tym:
1) wydatki bieżące – 19.507.265,86 zł.;
2) wydatki majątkowe – 1.846.655,52 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.400,00 zł.;
2) celową w wysokości 49.600,00 zł. z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§5. Planowany deficyt budżetu wynosi 426.075,88 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 426.075,88 zł.
§6. Ustala łączną kwotę planowanych
1) przychodów budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. pochodzących z pożyczek i kredytów długoterminowych;
2) rozchodów budżetu w wysokości 1.073.924,12 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§7. Ustala wykaz zadań majątkowych w wysokości 1.846.655,52 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody w wysokości 55.000,00 zł., z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 55.000,00 zł. na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) dochody w wysokości 16,000,00 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 16.000,00 zł. na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
3) dochody w wysokości 558.000,00 zł. i wydatki w wysokości 675.428,98 zł. związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
4) dochody w wysokości 4.910.129,00 zł., i wydatki w wysokości 4.910.129,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§9. Ustala wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§10. Ustala plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§11. Ustala wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 436.212,04 zł., ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§12. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.000,00 zł., z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 600.000,00 zł.;
2) finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, do kwoty – 1.500.000,00 zł.,
3) koszty obsługi długu, do kwoty – 195.000,00 zł.
§13. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) zaciągania w 2019 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego do wysokości 600.000,00 zł.;
2) zaciągania w 2019 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wysokości 1.500.000,00 zł.;
3) lokowania w trakcie roku budżetowego czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
§14. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:
1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem zadań wieloletnich.
§15. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan dochodów budżetu G miny D rużbice na 2019 rok
Rodzaj zadania: | Własne | ||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
bieżące | |||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 600,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
01095 | Pozostała działalność | 3 600,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00 | |||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 595 500,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
40002 | Dostarczanie wody | 595 500,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0830 | Wpływy z usług | 590 000,00 | |||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | |||
600 | Transport i łączność | 4 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 4 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 000,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 5 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 971 166,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 045 700,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 996 000,00 | |||
0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700,00 | |||
0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 | |||
0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 500,00 | |||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | |||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 505 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 749 000,00 | |||
0320 | Wpływy z podatku rolnego | 360 000,00 | |||
0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 | |||
0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 196 000,00 | |||
0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 31 000,00 | |||
0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 98 000,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | |||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | |||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 39 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | |||
75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 381 466,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 376 466,00 | |||
0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 7 752 407,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 374 020,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 374 020,00 | |||
75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 378 387,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 378 387,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 274 716,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
80104 | Przedszkola | 8 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | |||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | |||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 195 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 102 000,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 93 000,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 36 716,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 716,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 55 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 306 161,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 217,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 217,00 | |||
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 841,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 841,00 | |||
85216 | Zasiłki stałe | 114 442,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 442,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 88 200,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 | |||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 300,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0830 | Wpływy z usług | 4 300,00 | |||
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 161,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 161,00 | |||
855 | Rodzina | 28 267,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 28 267,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 267,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 658 500,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 82 500,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | |||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 558 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 558 000,00 | |||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | |||
90095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
92195 | Pozostała działalność | 36 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | |||
bieżące | 15 826 317,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
majątkowe | |||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 120 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 399,50 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 71 399,50 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 399,50 | |||
majątkowe | 191 399,50 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
Rodzaj zadania: | Zlecone | ||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
bieżące | |||||
750 | Administracja publiczna | 46 787,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 787,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 787,00 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 088,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 088,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 088,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 6 191,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 191,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 191,00 | |||
855 | Rodzina | 4 856 063,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 150 322,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
3 150 322,00 | |||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 571,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 584 571,00 | |||
85504 | Wspieranie rodziny | 116 914,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 914,00 | |||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 256,00 | |||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 256,00 | |||
bieżące | 4 910 129,00 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | ||||
Ogółem: | 20 927 845,50 | ||||
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan wydatków budżetu gminy Drużbice na 2019 rok
Rodzaj zadania: | Własne | |||||||||||||||||
Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7 214,00 | 7 214,00 | 7 214,00 | 0,00 | 7 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
01030 | Izby rolnicze | 7 214,00 | 7 214,00 | 7 214,00 | 0,00 | 7 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 214,00 | 7 214,00 | 7 214,00 | 0,00 | 7 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 582 538,00 | 472 538,00 | 472 538,00 | 229 623,00 | 242 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 582 538,00 | 472 538,00 | 472 538,00 | 229 623,00 | 242 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 328,00 | 180 328,00 | 180 328,00 | 180 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 997,00 | 32 997,00 | 32 997,00 | 32 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 418,00 | 4 418,00 | 4 418,00 | 4 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 915,00 | 6 915,00 | 6 915,00 | 0,00 | 6 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
600 | Transport i łączność | 985 683,62 | 258 329,48 | 258 329,48 | 0,00 | 258 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 354,14 | 727 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 971 329,48 | 258 329,48 | 258 329,48 | 0,00 | 258 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 171,87 | 173 171,87 | 173 171,87 | 0,00 | 173 171,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 47 478,01 | 47 478,01 | 47 478,01 | 0,00 | 47 478,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 37 679,60 | 37 679,60 | 37 679,60 | 0,00 | 37 679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
60017 | Drogi wewnetrzne | 14 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 354,14 | 14 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 354,14 | 14 354,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 530,00 | 68 530,00 | 68 530,00 | 4 000,00 | 64 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 530,00 | 68 530,00 | 68 530,00 | 4 000,00 | 64 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25 450,00 | 25 450,00 | 25 450,00 | 0,00 | 25 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
750 | Administracja publiczna | 2 280 052,11 | 2 259 052,11 | 2 139 352,11 | 1 802 410,00 | 336 942,11 | 0,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 104 000,00 | 83 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 105 903,62 | 2 105 903,62 | 2 102 403,62 | 1 799 910,00 | 302 493,62 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 326 620,00 | 1 326 620,00 | 1 326 620,00 | 1 326 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 360,00 | 106 360,00 | 106 360,00 | 106 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 153,00 | 220 153,00 | 220 153,00 | 220 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 31 377,00 | 31 377,00 | 31 377,00 | 31 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 493,62 | 37 493,62 | 37 493,62 | 0,00 | 37 493,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 2 500,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75095 | Pozostała działalność | 39 648,49 | 39 648,49 | 2 448,49 | 0,00 | 2 448,49 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 089,57 | 2 089,57 | 2 089,57 | 0,00 | 2 089,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 358,92 | 358,92 | 358,92 | 0,00 | 358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 226 719,44 | 192 719,44 | 91 719,44 | 78 133,08 | 13 586,36 | 87 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 224 119,44 | 190 119,44 | 89 119,44 | 77 433,08 | 11 686,36 | 87 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 523,36 | 53 523,36 | 53 523,36 | 53 523,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 651,60 | 3 651,60 | 3 651,60 | 3 651,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 477,82 | 8 477,82 | 8 477,82 | 8 477,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 208,30 | 1 208,30 | 1 208,30 | 1 208,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 572,00 | 10 572,00 | 10 572,00 | 10 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 1 919,48 | 1 919,48 | 1 919,48 | 0,00 | 1 919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 966,88 | 1 966,88 | 1 966,88 | 0,00 | 1 966,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 700,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
757 | Obsługa długu publicznego | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
758 | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
801 | Oświata i wychowanie | 7 598 282,48 | 7 568 282,48 | 7 335 542,48 | 5 841 391,49 | 1 494 150,99 | 0,00 | 232 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 4 572 480,14 | 4 572 480,14 | 4 398 860,14 | 3 919 500,00 | 479 360,14 | 0,00 | 173 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 620,00 | 173 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 971 570,00 | 2 971 570,00 | 2 971 570,00 | 2 971 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 080,00 | 237 080,00 | 237 080,00 | 237 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 300,00 | 622 300,00 | 622 300,00 | 622 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88 550,00 | 88 550,00 | 88 550,00 | 88 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 58 909,14 | 58 909,14 | 58 909,14 | 0,00 | 58 909,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 199 051,00 | 199 051,00 | 199 051,00 | 0,00 | 199 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 292 205,00 | 292 205,00 | 282 605,00 | 260 820,00 | 21 785,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 100,00 | 192 100,00 | 192 100,00 | 192 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 270,00 | 19 270,00 | 19 270,00 | 19 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 070,00 | 38 070,00 | 38 070,00 | 38 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 685,00 | 9 685,00 | 9 685,00 | 0,00 | 9 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 718 449,00 | 718 449,00 | 690 969,00 | 639 780,00 | 51 189,00 | 0,00 | 27 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 480,00 | 27 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 120,00 | 482 120,00 | 482 120,00 | 482 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 460,00 | 13 460,00 | 13 460,00 | 13 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 189,00 | 27 189,00 | 27 189,00 | 0,00 | 27 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80110 | Gimnazja | 233 210,00 | 233 210,00 | 226 870,00 | 198 520,00 | 28 350,00 | 0,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 340,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 240,00 | 145 240,00 | 145 240,00 | 145 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 580,00 | 19 580,00 | 19 580,00 | 19 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 821,00 | 27 821,00 | 27 821,00 | 0,00 | 27 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 983,00 | 18 983,00 | 18 983,00 | 0,00 | 18 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 611 573,00 | 611 573,00 | 611 573,00 | 318 370,00 | 293 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 700,00 | 247 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 370,00 | 6 370,00 | 6 370,00 | 6 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 003,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 0,00 | 8 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 73 400,00 | 73 400,00 | 69 400,00 | 59 360,00 | 10 040,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 990,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 124 230,00 | 124 230,00 | 118 530,00 | 102 460,00 | 16 070,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 540,00 | 78 540,00 | 78 540,00 | 78 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 290,00 | 0,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 0,00 | 4 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 39 600,00 | 39 600,00 | 37 100,00 | 32 420,00 | 4 680,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 400 314,34 | 370 314,34 | 366 814,34 | 310 161,49 | 56 652,85 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 907,07 | 245 907,07 | 245 907,07 | 245 907,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 041,42 | 18 041,42 | 18 041,42 | 18 041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 347,00 | 38 347,00 | 38 347,00 | 38 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 466,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | 5 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 513,00 | 11 513,00 | 11 513,00 | 0,00 | 11 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 458,00 | 8 458,00 | 8 458,00 | 0,00 | 8 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 28 950,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 531,85 | 5 531,85 | 5 531,85 | 0,00 | 5 531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
851 | Ochrona zdrowia | 55 000,00 | 55 000,00 | 54 500,00 | 25 600,00 | 28 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53 000,00 | 53 000,00 | 52 500,00 | 25 600,00 | 26 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22 580,00 | 22 580,00 | 22 580,00 | 0,00 | 22 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 1 045 945,87 | 1 045 945,87 | 809 362,87 | 401 772,00 | 407 590,87 | 0,00 | 236 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 320 250,00 | 320 250,00 | 320 250,00 | 0,00 | 320 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 244 950,00 | 244 950,00 | 244 950,00 | 0,00 | 244 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 217,00 | 11 217,00 | 11 217,00 | 0,00 | 11 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 217,00 | 11 217,00 | 11 217,00 | 0,00 | 11 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 841,00 | 58 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 58 841,00 | 58 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85216 | Zasiłki stałe | 114 442,00 | 114 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 114 442,00 | 114 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 409 585,55 | 409 585,55 | 407 285,55 | 353 058,00 | 54 227,55 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 212,00 | 275 212,00 | 275 212,00 | 275 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 828,00 | 20 828,00 | 20 828,00 | 20 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 705,00 | 48 705,00 | 48 705,00 | 48 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 817,55 | 6 817,55 | 6 817,55 | 0,00 | 6 817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 335,32 | 58 335,32 | 57 835,32 | 48 714,00 | 9 121,32 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 371,32 | 2 371,32 | 2 371,32 | 0,00 | 2 371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85295 | Pozostała działalność | 12 775,00 | 12 775,00 | 12 775,00 | 0,00 | 12 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 12 775,00 | 12 775,00 | 12 775,00 | 0,00 | 12 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
855 | Rodzina | 98 316,66 | 98 316,66 | 95 516,66 | 47 391,00 | 48 125,66 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 56 026,66 | 56 026,66 | 53 226,66 | 47 391,00 | 5 835,66 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 324,00 | 36 324,00 | 36 324,00 | 36 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 043,00 | 3 043,00 | 3 043,00 | 3 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 059,00 | 7 059,00 | 7 059,00 | 7 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85595 | Pozostała działalność | 42 290,00 | 42 290,00 | 42 290,00 | 0,00 | 42 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 290,00 | 42 290,00 | 42 290,00 | 0,00 | 42 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 961 893,34 | 1 635 075,35 | 1 615 575,35 | 595 624,68 | 1 019 950,67 | 0,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 326 817,99 | 326 817,99 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 243 169,00 | 243 169,00 | 243 169,00 | 153 272,00 | 89 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 219,00 | 120 219,00 | 120 219,00 | 120 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 998,00 | 21 998,00 | 21 998,00 | 21 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 27 087,00 | 27 087,00 | 27 087,00 | 0,00 | 27 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 610,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | 0,00 | 4 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 675 428,98 | 675 428,98 | 675 428,98 | 76 389,68 | 599 039,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 587,42 | 52 587,42 | 52 587,42 | 52 587,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 208,95 | 4 208,95 | 4 208,95 | 4 208,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 001,80 | 11 001,80 | 11 001,80 | 11 001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 391,51 | 1 391,51 | 1 391,51 | 1 391,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 596 160,00 | 596 160,00 | 596 160,00 | 0,00 | 596 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 1 229,30 | 1 229,30 | 0,00 | 1 229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 124 399,50 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 399,50 | 111 399,50 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4307 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 399,50 | 71 399,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 354 918,49 | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 | 173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 418,49 | 181 418,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 418,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 418,49 | 181 418,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
90095 | Pozostała działalność | 475 977,37 | 441 977,37 | 435 477,37 | 365 963,00 | 69 514,37 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 047,00 | 283 047,00 | 283 047,00 | 283 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 993,00 | 54 993,00 | 54 993,00 | 54 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 123,00 | 8 123,00 | 8 123,00 | 8 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 840,00 | 33 840,00 | 33 840,00 | 0,00 | 33 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 524,37 | 11 524,37 | 11 524,37 | 0,00 | 11 524,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 047 452,30 | 449 968,91 | 103 968,91 | 10 900,00 | 93 068,91 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 483,39 | 597 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 615 212,15 | 75 212,15 | 75 212,15 | 10 900,00 | 64 312,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 914,95 | 30 914,95 | 30 914,95 | 0,00 | 30 914,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 397,20 | 21 397,20 | 21 397,20 | 0,00 | 21 397,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92116 | Biblioteki | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 105 740,15 | 48 256,76 | 28 256,76 | 0,00 | 28 256,76 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 483,39 | 57 483,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 229,78 | 7 229,78 | 7 229,78 | 0,00 | 7 229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 18 165,67 | 18 165,67 | 18 165,67 | 0,00 | 18 165,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 861,31 | 2 861,31 | 2 861,31 | 0,00 | 2 861,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 641,20 | 40 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 842,19 | 16 842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
926 | Kultura fizyczna | 189 164,56 | 189 164,56 | 148 764,56 | 99 805,96 | 48 958,60 | 40 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 189 164,56 | 189 164,56 | 148 764,56 | 99 805,96 | 48 958,60 | 40 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 811,64 | 65 811,64 | 65 811,64 | 65 811,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 239,65 | 5 239,65 | 5 239,65 | 5 239,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 213,72 | 12 213,72 | 12 213,72 | 12 213,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 740,95 | 1 740,95 | 1 740,95 | 1 740,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,60 | 2 458,60 | 2 458,60 | 0,00 | 2 458,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki razem: | 16 443 792,38 | 14 597 136,86 | 13 300 913,86 | 9 136 651,21 | 4 164 262,65 | 473 000,00 | 615 223,00 | 13 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 1 846 655,52 | 1 846 655,52 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Rodzaj zadania | zlecone | |||||||||||||||||
Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 46 787,00 | 46 787,00 | 46 787,00 | 41 815,00 | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 787,00 | 46 787,00 | 46 787,00 | 41 815,00 | 4 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 008,00 | 6 008,00 | 6 008,00 | 6 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 867,00 | 3 867,00 | 3 867,00 | 0,00 | 3 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909,39 | 909,39 | 909,39 | 909,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,32 | 156,32 | 156,32 | 156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 6 191,00 | 6 191,00 | 92,87 | 0,00 | 92,87 | 0,00 | 6 098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 191,00 | 6 191,00 | 92,87 | 0,00 | 92,87 | 0,00 | 6 098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 6 098,13 | 6 098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,87 | 64,87 | 64,87 | 0,00 | 64,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
855 | Rodzina | 4 856 063,00 | 4 856 063,00 | 164 650,83 | 150 759,70 | 13 891,13 | 0,00 | 4 691 412,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 150 322,00 | 3 150 322,00 | 47 254,83 | 37 619,70 | 9 635,13 | 0,00 | 3 103 067,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 3 103 067,17 | 3 103 067,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 067,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 647,95 | 5 647,95 | 5 647,95 | 5 647,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 771,75 | 771,75 | 771,75 | 771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 949,47 | 7 949,47 | 7 949,47 | 0,00 | 7 949,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | 1 185,66 | 1 185,66 | 0,00 | 1 185,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 571,00 | 1 584 571,00 | 109 270,00 | 109 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 475 301,00 | 1 475 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 414,00 | 43 414,00 | 43 414,00 | 43 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 792,00 | 64 792,00 | 64 792,00 | 64 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 116 914,00 | 116 914,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 113 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 113 044,00 | 113 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 214,82 | 3 214,82 | 3 214,82 | 3 214,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576,42 | 576,42 | 576,42 | 576,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 78,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 0,00 | 4 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 0,00 | 4 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki razem: | 4 910 129,00 | 4 910 129,00 | 212 618,70 | 193 662,70 | 18 956,00 | 0,00 | 4 697 510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zestawienie rezerw budżetu G miny D rużbice na 2019 rok
Dział | Rozdział | Określenie | Plan |
758 | Różne rozliczenia | 100 000,00 | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | |
Rezerwa ogólna budżetu | 50 400,00 | ||
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 49 600,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.
Lp. | Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: | 1 500 000,00 | ||
1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 |
Rozchody ogółem: | 1 073 924,12 | ||
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 073 924,12 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan wydatków majątkowych 2019 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 110 000,00 | ||
40002 | Dostarczanie wody | 110 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | ||
Budowa wodociągu w m. Wola Głupicka | 110 000,00 | |||
600 | Transport i łączność | 727 354,14 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 713 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 713 000,00 | ||
Modernizacja drogi w m. Depczyk | 98 000,00 | |||
Modernizacja drogi w m. Rasy | 25 000,00 | |||
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi (FS Kącik 5.000 zł.) | 5 000,00 | |||
Przebudowa drogi gminnej w m. Rasy - Bukowie Górne, gm. Drużbice | 455 000,00 | |||
Przebudowa drogi w m. Patok | 130 000,00 | |||
60017 | Drogi wewnetrzne | 14 354,14 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 354,14 | ||
Wymiana nawierzchni drogi wzdłuż bloków - ulożenie kostki brukowej (FS Bukowie Dolne 14.354,14 zł.) | 14 354,14 | |||
750 | Administracja publiczna | 21 000,00 | ||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | ||
Zakup i montaż sprzętu teleinformatycznego | 21 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 34 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 34 000,00 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | ||
Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach (FS Drużbice 2.000 zł., FS Drużbice - Kolonia 20.000 zł., FS Gręboszów 1.000 zł., FS Kazimierzów 1.000 zł., FS Kobyłki 7.000 zł., FS Łęczyca 2.000 zł., FS Rożniatowice 1.000 zł.) | 34 000,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | ||
Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew | 30 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326 817,99 | ||
90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 111 399,50 | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | ||
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice | 32 000,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | ||
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Drużbice | 8 000,00 | |||
6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 399,50 | ||
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. | 71 399,50 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 418,49 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 418,49 | ||
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wdowin Kolonia - Hucisko | 26 000,00 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego (FS Teofilów 9.224,93 zł.) | 9 224,93 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego w Wadlewie (w tym FS Wadlew 5.000,00 zł.,) | 35 000,00 | |||
Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS 5.000 zł.) | 5 000,00 | |||
Budowa oświetlenia w m. Wdowin (FS Wsowin 9.440,25 zł.) | 9 440,25 | |||
Budowa oświetlenia w m. Wdowin Kolonia (FS Wdowin Kolonia 13.000,00 zł.) | 13 000,00 | |||
Budowa oświetlenia w Rożniatowicach (FS Rożniatowice 7.000,00 zł.) | 7 000,00 | |||
Montaż oświetlenia na przystanku w Czarnym Lesie (w tym FS Brzezie 3.000,00 zł.) | 14 000,00 | |||
Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie drogowe (FS Hucisko 4.000 zł.) | 4 000,00 | |||
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Kępa (FS Rasy 3.500 zł.) | 3 500,00 | |||
Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie drogi w m. Głupice (FS Głupice 3.000 zł.) | 3 000,00 | |||
Wykonanie oświetlenia (FS Skrajne 1.000,00 zł.) | 1 000,00 | |||
Wykonanie oświetlenia ulicznego (FS Chynów 8.320,64 zł.) | 8 320,64 | |||
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rawicz (w tym FS Rawicz 7.272,77 zł.) | 17 272,77 | |||
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rawicz Mysoki (w tym FS Rawicz 7.272,76 zł.) | 17 272,76 | |||
Wykonanie projektu oraz realizacja montażu oświetlenia drogowego w m. Brzezie i Czarny Las (FS Brzezie 8.387,14 zł.) | 8 387,14 | |||
90095 | Pozostała działalność | 34 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | ||
Budowa oczyszczalni ścieków do budynku komunalnego w m. Zwierzyniec nr 44 | 34 000,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 597 483,39 | ||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 540 000,00 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | ||
Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską | 540 000,00 | |||
92195 | Pozostała działalność | 57 483,39 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 641,20 | ||
Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej (FS Teresin 10.641,20 zł.) | 10 641,20 | |||
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Wadlew | 30 000,00 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 842,19 | ||
Zakup kontenera biurowego (FS Zwierzyniec 16.842,19 zł.) | 16 842,19 | |||
Razem | 1 846 655,52 |
ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan dochod ó w z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoj ó w alkoholowych - 2019 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 r. |
851 | Ochrona zdrowia | 55 000,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55 000,00 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 | ||
Razem: | 55 000,00 |
Plan wydatk ó w na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problem ó w Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii - 2019 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 r. |
851 | Ochrona zdrowia | 55 000,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | ||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 53 000,00 | ||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 720,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22 580,00 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 600,00 | ||
Razem: | 55 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 7 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan dochod ó w z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - 2019 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | ||
Zadania związane z ochroną środowiska | 16 000,00 | |||
Razem: | 16 000,00 |
Plan wydatk ó w na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - 2019 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2019 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 000,00 | ||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | ||
Zadania związane z ochroną środowiska | 13 000,00 | |||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | ||
Zadania związane z ochroną środowiska | 3 000,00 | |||
Razem: | 16 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 8 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2019 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2019 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 558 000,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 558 000,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 558 000,00 | ||
Razem: | 558 000,00 |
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - 2019 r.
Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2019 r. |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 675 428,98 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 675 428,98 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 587,42 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 208,95 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 001,80 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 391,51 | ||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | ||
4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 200,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 596 160,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | ||
Razem: | 675 428,98 |
Różnica w kwocie 117.428,98 zł. pomiędzy dochodami i wydatkami zostanie pokryta z dochodów własnych budżetu gminy.
ZAŁĄCZNIK Nr 9 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Re alizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie
odrębnymi ustawami - 2019 r.
DOCHODY | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie |
Plan na 2019 rok |
750 | Administracja publiczna | 46 787,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 787,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 787,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 088,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 088,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 088,00 | ||
852 | Pomoc społeczna | 6 191,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 191,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 191,00 | ||
855 | Rodzina | 4 856 063,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 150 322,00 | ||
2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 150 322,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 571,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 584 571,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 116 914,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 914,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 256,00 | ||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 256,00 | ||
Razem: | 4 910 129,00 | |||
WYDATKI | ||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Określenie | Plan na 2019 r. |
750 | Administracja publiczna | 46 787,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 787,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 000,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 950,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 008,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 857,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 867,00 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 105,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 088,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 088,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909,39 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156,32 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,29 | ||
852 | Pomoc społeczna | 6 191,00 | ||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 191,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 6 098,13 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64,87 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 28,00 | ||
855 | Rodzina | 4 856 063,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 150 322,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 3 103 067,17 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 200,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 647,95 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 771,75 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 949,47 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 185,66 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 584 571,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 1 475 301,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 414,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 792,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 064,00 | ||
85504 | Wspieranie rodziny | 116 914,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 113 044,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 214,82 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 576,42 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 78,76 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 4 256,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 256,00 | ||
Razem: | 4 910 129,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 10 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych – 2019 r.
Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | ||
podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||
921 | 92116 | Biblioteka – Samorządowa Instytucja Kultury | 326 000,00 | ||
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||
754 | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 87 000,00 | ||
900 | 90005 | Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 71 399,50 | ||
921 | 92195 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 20 000,00 | ||
926 | 92695 | Stowarzyszenia, kluby i inne | 40 000,00 | ||
Razem | 326 000,00 | 60 000,00 | 158 399,50 | ||
OGÓŁEM: | 544 399,50 |
ZAŁĄCZNIK Nr 11 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego – 2019 r.
Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan na 2019 r. |
855 | Rodzina | 42 400,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 42 400,00 | ||
0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 42 400,00 | ||
RAZEM: | 42 400,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 12 do Uchwały Nr IV/26/2018
Rady Gminy Drużbice
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Plan wydatków - fundusz sołecki na 2019 r.
L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Kwota na zadanie | Razem Fundusz Sołecki na 2019 r. |
1 | Brzezie | Montaż oświetlenia na przystanku w Czarnym Lesie | 900-90015-6050 | 3 000,00 | 12 287,14 |
Montaż tablicy informacyjnych w m. Brzezie i Czarny Las | 600-60016-4300 | 500,00 | |||
Montaż tablicy informacyjnej na rondzie w Wadlewie (zadanie wspólne z sołectwem Wadlew) | 600-60016-4300 | 400,00 | |||
Wykonanie projektu oraz realizacja montażu oświetlenia drogowego w m. Brzezie i Czarny Las | 900-90015-6050 | 8 387,14 | |||
2 | Bukowie Dolne | Wymiana nawierzchni drogi wzdłuż bloków - ulożenie kostki brukowej | 600-60017-6050 | 14 354,14 | 14 354,14 |
3 | Bukowie Górne | Zakup kosiarki spalinowej | 921-92109-4210 | 2 000,00 | 13 397,20 |
Budowa pochłaniacza w świetlicy wiejskiej | 921-92109-4300 | 6 000,00 | |||
Remont świetlicy wiejskiej w m. Bukowie Górne - wykonanie posadzki | 921-92109-4300 | 5 397,20 | |||
4 | Chynów | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 5 000,00 | 13 320,64 |
Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 8 320,64 | |||
5 | Drużbice | Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego wraz z zamontowaniem urządzeń służących uspokojeniu ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa | 600-60016-4300 | 5 000,00 | 13 282,36 |
Doposażenie Sali informatycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drużbicach | 801-80101-4240 | 2 000,00 | |||
Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 2 000,00 | |||
Remont kapitalny przepustu pod drogą gminną | 600-60016-4270 | 4 282,36 | |||
6 | Drużbice – Kolonia | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 20 000,00 | 24 229,78 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drużbicach Kol. | 921-92109-4210 | 3 500,00 | |||
Festyn sołecki | 921-92195-4210 | 729,78 | |||
7 | Głupice | Zakup stojaków na rowery oraz rur przepustowych | 600-60016-4210 | 1 000,00 | 18 296,74 |
Profilowanie rowów oraz wyrównanie poboczy na drogach gminnych w sołectwie Głupice | 600-60016-4210 | 4 000,00 | |||
600-60016-4300 | 1 000,00 | ||||
Zakup materiałów i usług na remont dróg w sołectwie Głupice | 600-60016-4210 | 9 296,74 | |||
Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie drogi w m. Głupice | 900-90015-6050 | 3 000,00 | |||
8 | Gręboszów | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 1 000,00 | 17 301,52 |
Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 16 301,52 | |||
9 | Hucisko | Zwiększenie mocy energetycznej (świetlica wiejska w m. Hucisko) | 921-92109-4300 | 3 000,00 | 13 320,64 |
Sporządzenie dokumentacji na oświetlenie drogowe | 900-90015-6050 | 4 000,00 | |||
Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 6 320,64 | |||
10 | Józefów | Zakup kruszywa do m. Zofiówka | 600-60016-4210 | 6 290,50 | 12 861,31 |
Zakup kruszywa do m. Rawicz Podlas | 600-60016-4210 | 6 290,81 | |||
Zakup znaku informacyjnego dla m. Helenów | 600-60016-4210 | 280,00 | |||
11 | Kazimierzów | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 1 000,00 | 16 229,74 |
Naprawa drogi gminnej (zakup materiału) | 600-60016-4210 | 11 229,74 | |||
Budowa wiaty przystankowej | 600-60016-4300 | 4 000,00 | |||
12 | Kącik | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi | 600-60016-6050 | 5 000,00 | 10 909,14 |
Budowa oświetlenia w m. Kącik | 900-90015-6050 | 5 000,00 | |||
Zakup i montaż stojaków (zadanie wspólne z sołectwem Rasy) | 801-80101-4300 | 909,14 | |||
13 | Kobyłki | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 7 000,00 | 11 904,36 |
Remont drogi gminnej | 600-60016-4210 | 4 904,36 | |||
14 | Łęczyca | Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 2 000,00 | 9 569,43 |
Czyszczenie istniejących rowów przydrożnych | 600-60016-4210 | 3 269,43 | |||
Zakup tablicy informacyjnej przeszklonej - gabloty | 750-75095-4210 | 800,00 | |||
Remont istniejących przepustów | 600-60016-4210 | 3 500,00 | |||
15 | Patok | Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 10 000,00 | 10 794,31 |
Malowanie świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 794,31 | |||
16 | Podstoła | Remont drogi gminnej | 600-60016-4270 | 17 000,00 | 18 220,19 |
Usunięcie gałęzi drzew | 600-60016-4300 | 1 220,19 | |||
17 | Rasy | Zakup i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 4 000,00 | 19 789,57 |
Zakup i montaż stojaków na rowery | 801-80101-4300 | 3 000,00 | |||
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Kępa | 900-90015-6050 | 3 500,00 | |||
Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych | 600-60016-4300 | 4 000,00 | |||
Warsztaty dożynkowe | 750-75095-4210 | 1 289,57 | |||
Remont pomieszczeń na siłownię | 921-92109-4270 | 4 000,00 | |||
18 | Rawicz | Wykonanie oświetlenia ulicznego (Rawicz) | 900-90015-6050 | 7 272,77 | 14 545,53 |
Wykonanie oświetlenia ulicznego (Rawicz Mysoki) | 900-90015-6050 | 7 272,76 | |||
19 | Rożniatowice | Budowa oświetlenia w Rożniatowicach | 900-90015-6050 | 7 000,00 | 14 009,00 |
Dzień Dziecka i Rodziny | 921-92195-4210 | 3 000,00 | |||
Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Drużbicach | 754-75412-6060 | 1 000,00 | |||
Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 3 009,00 | |||
20 | Skrajne | Remont drogi gminnej | 600-60016-4270 | 8 186,65 | 9 186,65 |
Wykonanie oświetlenia (zadanie wspólne z sołectwem Brzezie) | 900-90015-6050 | 1 000,00 | |||
21 | Stefanów | Pogłębienie rowu przy drodze gminnej | 600-60016-4210 | 10 287,14 | 12 287,14 |
Zakup bezprzewodowego głośnika | 921-92195-4210 | 2 000,00 | |||
22 | Stoki | Budowa ofrodzenia przy placu zabaw w m. Stoki | 921-92195-4300 | 2 861,31 | 12 861,31 |
Remont dróg gminnych w m, Stoki | 600-60016-4210 | 10 000,00 | |||
23 | Suchcice | Zakup tłucznia na drogi gminne | 600-60016-4210 | 8 000,00 | 16 459,41 |
Zakup i montaż stojaków (zadanie wspólne z sołectwem Rasy) | 801-80101-4300 | 1 000,00 | |||
Zakup tłucznia na bieżące remonty dróg | 600-60016-4210 | 4 500,00 | |||
Zakup i montaż lustra (Pole Sucheckie) | 600-60016-4300 | 1 459,41 | |||
Zakup masy asfaltowej (na zimno) | 600-60016-4210 | 1 500,00 | |||
24 | Teofilów | Budowa oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 9 224,93 | 9 224,93 |
25 | Teresin | Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej | 921-92195-6050 | 10 641,20 | 10 641,20 |
26 | Wadlew | Zakup strojów (KGW w Wadlewie) | 921-92195-4210 | 1 500,00 | 24 765,67 |
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wadlewie | 921-92109-4210 | 3 000,00 | |||
Zakup tablicy informacyjnej | 600-60016-4300 | 100,00 | |||
Zakup pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Wadlewie | 801-80195-4240 | 1 000,00 | |||
Remont świetlicy dla kobiet aktywnych | 921-92195-4270 | 14 165,67 | |||
Budowa oświetlenia ulicznego w Wadlewie | 900-90015-6050 | 5 000,00 | |||
27 | Wdowin | Budowa oświetlenia w m. Wdowin | 900-90015-6050 | 9 440,25 | 12 440,25 |
Remont dróg gminnych | 600-60016-4210 | 3 000,00 | |||
28 | Wdowin – Kolonia | Zakup i montaż tablicy informacyjnej | 750-75095-4300 | 358,92 | 13 358,92 |
Budowa oświetlenia w m. Wdowin Kolonia | 900-90015-6050 | 13 000,00 | |||
29 | Wola Rozniatowska | Remont drogi gminnej | 600-60016-4210 | 10 985,70 | 10 985,70 |
30 | Zabiełłów | Remont drogi gminnej | 600-60016-4210 | 8 535,93 | 8 535,93 |
31 | Zwierzyniec | Zakup kontenera biurowego | 921-92195-6060 | 16 842,19 | 16 842,19 |
OGÓŁEM: | 436 212,04 | 436 212,04 |